profitul este întotdeauna mare. Până când este timpul să vă depuneți taxele.în ianuarie, profitul de anul trecut se poate simți mai puțin o realizare și mai mult ca o povară care va fi folosită acum pentru a calcula o sumă intimidantă a impozitului datorat.dacă sunteți ca majoritatea proprietarilor de afaceri, probabil că căutați o modalitate de a vă reduce profiturile pentru a vă minimiza impozitele și, sperăm, căutați să o faceți sincer prin deduceri de afaceri.,dar ce cheltuieli sunt deductibile și care nu? Astăzi ne vom uita la unele dintre cele mai comune cheltuieli pentru a afla.

am organizat chiar și aceste cheltuieli deductibile de afaceri într-o foaie de calcul gratuită și am inclus linkuri către alte câteva foi de calcul pe care le-ați putea găsi utile.

ce categorii de cheltuieli de afaceri sunt deductibile?de obicei, dacă cheltuiți bani pentru cheltuieli de afaceri „obișnuite și necesare”, acest cost va fi deductibil.aceasta înseamnă că banii cheltuiți pentru parcare, inventar și produse de asigurare legate de afacerea dvs. sunt deductibile., Deci kilometri ai condus in afara regulat naveta de zi cu zi, și bani ai plătit pentru site-ul taxele de hosting si certificate SSL.

există lucruri pe care nu le vei putea deduce. Kilometraj pentru orice navetă obișnuită care durează mai mult de 30 de zile. Country club de membru. Taxele legale și decontările legate de hărțuirea sexuală NDAs.dar, în general ,dacă ați cheltuit bani pentru a vă construi, opera sau dezvolta afacerea, ar trebui să verificați dacă este deductibilă din impozite.

ce categorii de cheltuieli de afaceri ar trebui să fie utilizați în software-ul meu de contabilitate?,

categoriile de cheltuieli pe care le utilizați vor varia foarte mult în funcție de domeniul dvs.cu toate acestea, am reunit unele dintre cele mai mari și mai comune categorii de cheltuieli din această foaie de calcul gratuită pentru cheltuieli de afaceri deductibile.dacă utilizați aceste categorii împreună cu software-ul de contabilitate pe tot parcursul anului, veți avea un timp mult mai ușor de calcul deducerile vin sezon fiscal.,

  • de Asemenea, a se vedea: default Afaceri Categorii de Cheltuieli incluse în Tiller Bani automate de Afaceri Mici foi de Calcul
  • Și de Afaceri Categorii de Cheltuieli, Lista de foaie de calcul din FitSmallBusiness.com

Cum să utilizați de Afaceri Categorii de Cheltuieli, Lista de foi de Calcul

Deschide această foaie de calcul cu o listă de categorii deducere fiscală.

în foaia „deduceri filtrate”, veți putea utiliza meniul derulant pentru a explora categoriile potențiale de cheltuieli., După ce ați selectat o categorie, Exemple de cheltuieli deductibile vor apărea în câmpul albastru.dacă aveți o cheltuială specifică pe care o căutați, accesați foaia „Lista de căutare a cheltuielilor de afaceri deductibile”. Deși aceasta nu este o listă exhaustivă de cheltuieli, o căutare rapidă Ctrl+F vă va ajuta să vedeți dacă deducerea pe care o căutați este una comună.

Exemple de cheltuieli de afaceri deductibile

rețineți că această listă de cheltuieli de afaceri deductibile nu este all-inclusive. Este posibil să aveți o cheltuială calificată care nu apare mai jos.,în schimb ,o cheltuială poate apărea mai jos, dar este posibil să nu o puteți revendica din cauza structurii afacerii sau a metodei de contabilitate.puteți obține mai multe detalii despre deducerile de afaceri direct de la IRS.în linii mari, orice compensație directă pe care o oferiți angajaților dvs. poate fi luată în considerare în această categorie. Se vor aplica nuanțe, pe care ar trebui să le discutați cu un CPA.,>Proprietate emise de angajați ca o compensație

  • servicii de Outplacement

    • Cheltuiala Chirie

    cheltuieli cu Chiria poate include:

    • Chiria pentru afacerea ta
    • deductibile parte din chirie rezidențiale dacă aveți un birou acasă
    • Taxele plătite la închiriate de proprietate
    • Costurile plătite de către terți, în exercitarea de leasing
    • Depreciere de îmbunătățirile pe care le face la orice proprietăți ca un locatar

    Interes

    Crezi sau nu, ați putea fi capabil de a deduce interes pe carduri de credit de afaceri presupunând că doar acuzat de afaceri-cheltuielile aferente.,alte cheltuieli deductibile din categoria dobânzii includ:

    • dobânda ipotecară pentru proprietățile de afaceri
    • cheltuieli suportate pentru a asigura că ipoteca
    • orice penalități de plată în avans pentru Ipoteca
    • dobânda pentru deficitul de impozit pe muncă
    • reduceri originale de emisiune
    • dobânda plătită pentru datoria de afaceri care nu se datorează IRS

      • impozite

      doar taxele selectate pot fi deduse ca cheltuieli de afaceri.,acestea pot include:

      • impozite de stat și locale
      • impozite pe ocuparea forței de muncă
      • partea din impozitele pe activități independente care ar fi plătite în mod tradițional de către un angajator
      • impozite pe fondul de șomaj
      • cele mai multe accize
      • taxe de franciză
      • impozitul pe vânzări plătit altor întreprinderi
      • impozite li>

      asigurare

      unele deduceri de asigurare vor merge chiar pe programul dvs.,se încheie pe industrie, s-ar putea califica pentru unul dintre aceste deduceri FISCUL ia în considerare în mod special în Publicarea 535:

      • Costurile de R&D
      • taxe de transport
      • Necorporale costurile de foraj
      • Explorarea costurilor
      • costurile de Circulație
      • Pornire/costurile de organizare
      • Reîmpădurire costurilor
      • Pensionat activelor eliminarea costurilor
      • Bariere de îndepărtare a costurilor
      • producția de Film și televiziune costurilor
      • costurile de întreținere și Reparații

      Costurile de Organizare

      Acesta costă bani pentru a înființa și a menține o afacere., Puteți deduce aceste costuri, deoarece acestea se aplică în următoarele domenii:

      • taxe de depunere
      • taxe legale
      • Taxe contabile

      epuizarea

      Dacă dețineți site-ul unei resurse naturale, este posibil să nu fiți nevoit să lucrați pe teren pentru a solicita epuizarea. Iată câteva proprietăți pe care le puteți deține și revendica epuizarea:

      • epuizarea pe puțuri de petrol și gaze
      • epuizarea pe puțuri de gaze naturale
      • epuizarea pe mine și depozite geotermale
      • epuizarea lemnului

      datorii de afaceri

      nu asta nu este o eroare gramaticală., Afaceri datorii tind să fie datoriile preluate de la o altă companie, dar acestea pot fi, de asemenea, datoriile te-ar fi inchiriat sau de împrumuturi afacerea ta emise pentru alții:

      • Datorii de la o fosta de afaceri
      • Afaceri datoriile de la un decedat
      • Datoriile rămase de la lichidare
      • Credite pentru clienți și furnizori
      • Afaceri de împrumut de garantare a mers prost

      Publicitate

      Publicitatea este o umbrelă mare. În ziua și vârsta de astăzi, publicitatea include toate marketingul digital pe care îl faceți pentru a vă face vizibil afacerea.,

      costurile de Publicitate pot include:

      • anunțuri de Imprimare
      • anunturi Online
      • cărți de vizită
      • site-Ul web hosting și costurile de întreținere
      • Costurile de web design

      Turism

      Pentru unele afaceri, de călătorie este esențială pentru a presta servicii, obține de formare sau de a obține contracte noi., Atunci când ia o călătorie de afaceri sau trimite angajații dumneavoastră să facă același lucru, ați putea fi capabil de a solicita:

      • Per diem sau cheltuielile reale pentru depunerea
      • Per diem sau cheltuielile reale pentru mese și neprevăzute, în general, la 50%
      • Masina de certificate
      • Kilometraj pentru non-navetiști kilometri de afaceri
      • Biletele de avion pentru călătorii de afaceri
      • Costul de cabine și/sau servicii auto, timpul de călătorie de afaceri

      Educație

      Dacă sunteți călătoresc în întreaga țară sau de peste drum, de învățământ evenimente pot fi deductibile în multe cazuri. Educația formală poate fi deductibilă, de asemenea.,formare profesională care vă îmbunătățește abilitățile în domeniul curent formare profesională pentru angajații dvs. călătorie asociată cu accesarea formării menționate cheltuieli educaționale pentru angajați plătite printr-un program de asistență educațională calificat (ați putea să vă puteți revendica acest lucru dacă sunteți liber profesionist.)

    Software

    cine dintre noi nu are un milion de programe software care să ne ajute să ne menținem afacerea pe linia de plutire?,

    iată câteva exemple de software pe care le puteți solicita dacă îl utilizați pentru afacerea dvs. Software-ul de abonament trebuie să fie revendicat în mod diferit față de un produs pe care îl plătiți o singură dată.

    • Microsoft Office
    • Adobe
    • Eche
    • Evernote
    • Dropbox
    • Mailchimp
    • Etc.utilitățile-inclusiv deducerile din comunicații-sunt deductibile atunci când sunt utilizate pentru afacerea dvs. Dacă solicitați o deducere la biroul de acasă, o parte din utilitățile dvs. rezidențiale pot fi deductibile, de asemenea.,
      • factura pentru locul dvs. de afaceri
      • factura de Gaz pentru locul dvs. de afaceri
      • Comunicare facturile pentru locul dvs. de afaceri, inclusiv prin internet facturile și facturile de telefon mobil

      Consumabile

      Noi să trăim în era digitală, dar eu sunt dispus să fie ai cumpărat cel puțin o carte de timbre sau pachet de agrafe de cand ai inceput afacerea ta!materialele de birou tipice sunt, în general, deductibile, pe lângă costurile de transport și consumabilele de care este posibil să aveți nevoie pentru a vă îndeplini munca.

      • consumabile de birou, cum ar fi pixuri, hârtie, cerneală etc.,
      • consumabile trebuie să vă finalizați munca specifică profesiei
      • costurile de transport
      • costurile produselor legate de transport, cum ar fi cutii, bandă și alte ambalaje

      cheltuielile comune pe care nu le puteți deduce

      doar pentru că puteți deduce o mulțime de lucruri nu înseamnă că puteți deduce totul. Iată câteva cheltuieli comune pe care ați putea fi surprinși să le aflați nu sunt deductibile.

      îmbrăcăminte

      chiar și atunci când achiziționați îmbrăcăminte pentru muncă, aceasta nu este de obicei deductibilă., Ideea este că rochia super drăguță pe care o porți la birou ar putea fi purtată la fel de justificabil în weekend. Îmbrăcămintea obișnuită este versatilă, poate fi utilizată în afara muncii și, prin urmare, nu este deductibilă.

      există o excepție, totuși. Dacă îmbrăcămintea face parte dintr-o uniformă sau costum care este necesar pentru a vă face treaba, este posibil să o puteți revendica. Dacă nu există nici un fel v-ar purta în cursul unei zile normale în afara biroului, deoarece ar fi, evident, social nepotrivit să facă acest lucru, este posibil să aveți o cerere.

      milele pe care le conduceți ca parte a navetei dvs. obișnuite.,

      dacă sunteți într-un loc de muncă mai mult de 30 de zile și face parte din naveta dvs. obișnuită, nu puteți deduce kilometrii pe care îi conduceți la și de la birou.

      aceasta este cea mai mare parte a milelor pentru majoritatea oamenilor. Dar dacă aveți un loc de muncă agenție în cazul în care sunteți itinerant și să lucreze pe contracte pe termen scurt, aceste mile pot fi revendicate.

      o altă profesie în cazul în care ați putea pretinde Mile este de conducere de livrare. Nu ai putut deduce mile ai condus la și de la locul de afaceri, dar ai putea deduce fiecare mile condus de la locul de afaceri la fiecare livrare.,

      prânz cu colegii

      dacă nu sunteți într-o călătorie de afaceri în afara orașului, nu puteți deduce acea masă cu colegii. Nici măcar la rata de 50%.

      taxe de acreditare profesională

      puteți deduce costul pentru formarea care vă dezvoltă abilitățile, vă construiți banca CEO sau luați în considerare o diplomă legată de domeniul dvs.dar nu puteți deduce costurile taxelor de acreditare profesională. Dacă sunteți avocat, nu ați putea deduce costul preluării Baroului. Dacă sunteți un PCP, nu puteți deduce costurile pentru a sta pentru test.,nu uitați că, dacă o cheltuială ajunge să fie deductibilă sau nu, revendicarea cheltuielilor de afaceri pe impozitele dvs. nu înseamnă că sunt gratuite.

      când solicitați o deducere a impozitelor dvs., aceasta scade venitul brut. Apoi, când este timpul să calculați cât datorați, veți fi impozitat cu un procent specific pentru fiecare dolar din venitul brut.

      doar pentru că vă reduceți venitul brut cu 100 USD nu înseamnă că impozitul dvs. datorat va fi cu 100 USD mai mic. De fapt, dolari care se încadrează în 22% fiscale categorie Ar randament doar $22 în economii fiscale., În acest exemplu, sunteți încă în afara $78, astfel încât abonamentul de formare sau software sau orice ați achiziționat pentru afacerea dvs. trebuie să merite banii.taxele de afaceri pot fi complicate. Este mai ușor dacă utilizați o foaie de calcul urmăriți cheltuielile pe tot parcursul anului, dar dacă vă simțiți în continuare copleșit, ajungeți la un CPA.