winst is altijd groot. Tot het tijd is om je belastingen in te dienen.
In Januari kan de winst van vorig jaar minder een prestatie voelen en meer als een last die nu zal worden gebruikt om een intimiderend bedrag van de verschuldigde belasting te berekenen.
Als u net als de meeste ondernemers bent, bent u waarschijnlijk op zoek naar een manier om uw winst te verkleinen om uw belastingen te minimaliseren, en u bent hopelijk op zoek om het eerlijk te doen door middel van zakelijke aftrekposten.,
maar welke kosten zijn aftrekbaar en welke niet? Vandaag zullen we kijken naar een aantal van de meest voorkomende kosten om erachter te komen.
we hebben zelfs deze aftrekbare bedrijfskosten georganiseerd in een gratis spreadsheet, en links opgenomen naar een paar andere spreadsheets die u misschien nuttig vindt.
welke bedrijfsuitgavencategorieën zijn aftrekbaar?
Als u geld uitgeeft aan ‘gewone en noodzakelijke’ bedrijfskosten, zijn die kosten doorgaans aftrekbaar.
Dit betekent dat het geld dat u besteed aan Parkeren, inventaris en verzekeringsproducten met betrekking tot uw bedrijf zijn aftrekbaar., Zo is de kilometerstand die u Reed buiten uw reguliere dagelijkse pendelen, en het geld dat u gevorkt over voor website Hosting Kosten en SSL certificaten.
Er zijn dingen die je niet kunt aftrekken. Kilometerstand voor elke reguliere pendeldienst die langer dan 30 dagen duren. Country club lidmaatschap. Juridische kosten en schikkingen in verband met seksuele intimidatie NDA ‘ s.
maar over het algemeen, als je geld hebt uitgegeven om je bedrijf op te bouwen, te exploiteren of te laten groeien, moet je controleren of het fiscaal aftrekbaar is.
welke bedrijfsuitgavencategorieën moet ik gebruiken in mijn boekhoudsoftware?,
de uitgavencategorieën die u gebruikt zullen sterk variëren afhankelijk van uw veld.
We hebben echter enkele van de grootste en meest voorkomende uitgavencategorieën in deze gratis spreadsheet samengesteld voor aftrekbare bedrijfskosten.
Als u deze categorieën gebruikt in combinatie met uw boekhoudsoftware gedurende het hele jaar, zult u een veel gemakkelijker tijd hebben om uw aftrek te berekenen in het belastingseizoen.,
- zie ook: standaard Business Expense Categories opgenomen in Tiller Money ’s geautomatiseerde Small Business Spreadsheet
- en de Business Expense Categories List spreadsheet from FitSmallBusiness.com
Hoe gebruik je Business Expense Categories List Spreadsheet
Open deze spreadsheet met een lijst van belastingaftrek categorieën.
In het blad” gefilterde aftrekposten ” kunt u het vervolgkeuzemenu gebruiken om potentiële uitgavencategorieën te verkennen., Zodra u een categorie hebt geselecteerd, verschijnen er voorbeelden van aftrekbare uitgaven in het blauwe veld.
Als u een specifieke uitgave zoekt, ga dan naar het blad” doorzoekbare lijst van aftrekbare bedrijfskosten”. Hoewel dit niet een uitputtende lijst van uitgaven, een snelle Ctrl+F zoeken zal u helpen om te zien of de aftrek die u zoekt is een veel voorkomende.
voorbeelden van aftrekbare bedrijfskosten
Houd er rekening mee dat deze lijst van aftrekbare bedrijfskosten niet all-inclusive is. U kunt een gekwalificeerde kosten die niet hieronder verschijnt.,
omgekeerd kan een uitgave hieronder verschijnen, maar u kunt deze mogelijk niet claimen vanwege uw bedrijfsstructuur of boekhoudmethode.
u kunt meer informatie krijgen over zakelijke aftrekposten rechtstreeks van de IRS.
werknemersloon
globaal genomen kan elke directe beloning die u aan uw werknemers verstrekt, in deze categorie worden gerekend. Nuances zullen van toepassing zijn, die je moet bespreken met een CPA.,>Goederen die worden uitgegeven aan werknemers als compensatie
Huur Kosten
Huur kosten kunnen bestaan uit:
- Huur voor uw bedrijf
- Het aftrekbaar gedeelte van uw woon-huren als je een kantoor aan huis
- betaalde Belastingen op verhuurde goederen
- Kosten betaald aan derden in de uitoefening van uw lease –
- Afschrijvingen van de verbeteringen die u voor elke eigenschappen als een huurder
Interest
Geloof het of niet, kunt u aftrekken van rente op zakelijke creditcards in de veronderstelling dat u alleen kosten in rekening gebracht business-gerelateerde kosten.,
overige aftrekbare kosten in de Rentecategorie omvatten:
- hypotheekrente op bedrijfspanden
- kosten gemaakt om die hypotheek te verzekeren
- eventuele vooruitbetaalde boetes op uw hypotheek
- rente op arbeidsbelastingtekort
- oorspronkelijke uitgiftekortingen
- betaalde rente op zakelijke schulden die niet verschuldigd zijn aan de IRS
- betaalde rente op zakelijke leningen
belastingen
alleen bepaalde belastingen kunnen als bedrijfskosten worden afgetrokken.,
Ze kunnen bevatten:
- Staats-en lokale belastingen
- de Werkgelegenheid belastingen
- Het gedeelte van zelfstandige arbeid en de belastingen die traditioneel zou worden betaald door de werkgever
- de Werkloosheid fonds belastingen
- de Meeste accijnzen
- Franchise belastingen
- omzetbelasting betaald aan andere bedrijven
- Beroepsmatige belastingen
- de Persoonlijke eigendommen van de belastingen op goederen die u gebruikt voor zakelijke doeleinden
Verzekering
een verzekering zal gaan recht op uw polisblad C. Anderen, zoals de zelfstandigen ziektekostenverzekering aftrek, zal gaan op uw Schema 1.,eindigend op uw branche, kan u in aanmerking komen voor één van deze aftrekken van de IRS neemt vooral in de Publicatie 535:
- Kosten van R&D
- het Dragen van kosten
- Immateriële vaste boren kosten
- Exploratie kosten
- Circulatie kosten
- Opstarten/organisatorische kosten
- Herbebossing kosten
- met Pensioen activa de kosten van het afvoeren
- Barrière de kosten van het afvoeren
- Film-en tv-productie kosten
- kosten voor Reparatie en onderhoud
Organisatorische Kosten
Het kost geld om het opzetten en onderhouden van een bedrijf., U kunt deze kosten aftrekken als ze van toepassing zijn op de volgende gebieden:
- dossierkosten
- juridische kosten
- boekhoudkundige kosten
uitputting
Als u eigenaar bent van de site van een natuurlijke hulpbron, hoeft u misschien niet eens in het veld te werken om uitputting te claimen. Hier zijn enkele eigenschappen die u kunt bezitten en claimen:
- depletie op olie-en gasputten
- depletie op aardgasputten
- depletie op mijnen en geothermische afzettingen
- Houtdepletie
dubieuze vorderingen
Nee dat is geen grammaticale fout., Business dubieuze debiteuren hebben de neiging om schulden die u over van een andere onderneming, maar ze kunnen ook worden schulden u cosigned op of leningen van uw bedrijf uitgegeven aan anderen:
- de Schulden van het voormalige bedrijf
- Zakelijke schulden van een decedent
- Schulden blijven van een liquidatie
- Leningen aan klanten en leveranciers
- Zakelijke lening garantie gone bad
Reclame
Reclame is een grote parasol. In de dag en leeftijd van vandaag, reclame omvat alle digitale marketing die u doet om uw bedrijf zichtbaar te maken.,
advertentiekosten kunnen omvatten:
- Print ads
- Online ads
- visitekaartjes
- kosten voor Website hosting en onderhoud
- kosten van website ontwerp
reizen
voor sommige bedrijven is reizen essentieel om diensten te verlenen, een opleiding te krijgen of nieuwe contracten te sluiten., Wanneer u een zakenreis maakt of uw werknemers stuurt om hetzelfde te doen, kunt u aanspraak maken op:
- Per dag of werkelijke kosten voor logies
- Per dag of werkelijke kosten voor maaltijden en bijkomende kosten, over het algemeen 50%
- Autotoeslagen
- kilometers voor niet-forenzen zakelijke mijlen
- vliegtickets voor zakenreizen
- kosten van taxi ‘ s en/of autodiensten tijdens zakenreizen
- /ul>
onderwijs
of u nu door het land reist of over de straat reist, educatieve evenementen kunnen in veel gevallen aftrekbaar zijn. Formeel onderwijs kan ook aftrekbaar zijn.,
- Professional development training that provides CEU ‘ s or industry equivalent credit
- Professional development training that improve your skills in the current field
- Professional development training for your employees
- reizen in verband met de toegang tot deze training
- personeelsonderwijskosten betaald via een gekwalificeerd educatief assistentieprogramma (u kunt dit voor uzelf claimen als u zelfstandige bent.)
Software
wie van ons heeft geen miljoen softwareprogramma ‘ s die ons helpen ons bedrijf draaiende te houden?,
Hier zijn enkele voorbeelden van software die u kunt claimen als u het voor uw bedrijf gebruikt. Abonnementssoftware moet technisch anders worden geclaimd dan een product dat je maar één keer betaalt.
- Microsoft Office
- Adobe
- Tiller
- Evernote
- Dropbox
- Mailchimp
- Etc.
Utilities
Utilities – inclusief inhoudingen voor communicatie – zijn aftrekbaar wanneer ze voor uw bedrijf worden gebruikt. Als u aanspraak maakt op een home office aftrek, een deel van uw residentiële nutsbedrijven kan aftrekbaar zijn, ook.,
- elektriciteitsrekening voor uw bedrijf
- gasrekening voor uw bedrijf
- Communicatierekeningen voor uw bedrijf, inclusief internetrekeningen en mobiele telefoonrekeningen
leveringen
we leven misschien in het digitale tijdperk, maar ik ben bereid te zijn dat u minstens één boek met postzegels of paperclips hebt gekocht sinds u met uw bedrijf bent begonnen!
typische kantoorbenodigdheden zijn over het algemeen aftrekbaar, bovenop de verzendkosten en benodigdheden die u nodig heeft om uw werk uit te voeren.
- kantoorbenodigdheden zoals pennen, papier, inkt, enz.,
- Benodigdheden u moet uw werk specifiek voor uw beroep voltooien
- verzendkosten
- verzendkosten-gerelateerde producten zoals dozen, tape en andere verpakkingen
algemene kosten u kunt
niet Aftrekken alleen omdat u veel dingen kunt aftrekken betekent niet dat u alles kunt aftrekken. Hier zijn een aantal gemeenschappelijke uitgaven die u zou kunnen worden verrast om te leren zijn niet aftrekbaar.
Kleding
zelfs wanneer u kleding voor het werk koopt, is deze meestal niet aftrekbaar., Het idee is dat de super schattige jurk die je draagt in het kantoor net zo terecht kan worden gedragen in het weekend. Reguliere kleding is veelzijdig, kan buiten het werk worden gebruikt en is dus niet aftrekbaar.
Er is echter een uitzondering. Als de kleding deel uitmaakt van een uniform of kostuum dat nodig is om uw werk te doen, kunt u in staat zijn om het te claimen. Als er geen manier zou je het dragen in de loop van een normale dag buiten het kantoor, omdat het duidelijk sociaal ongepast zou zijn om dit te doen, je kan een claim hebben.
de mijlen die u rijdt als onderdeel van uw reguliere woon-werkverkeer.,
Als u langer dan 30 dagen aan het werk bent en het maakt deel uit van uw reguliere woon-werkverkeer, kunt u de mijlen die u van en naar het kantoor rijdt niet Aftrekken.
dat zijn de meeste mijlen voor de meeste mensen. Maar als je een agentschap baan waar je rondreizend en werken op korte termijn contracten, die miles kunnen worden geclaimd.
een ander beroep waar u mijlen zou kunnen claimen, is delivery driving. Je kon de mijlen die je reed niet aftrekken van en naar de plaats van het bedrijf, maar je kon elke mijlen aftrekken van de plaats van het bedrijf naar elke levering.,
Lunch met collega ’s
tenzij u op zakenreis bent buiten de stad, kunt u die maaltijd met uw collega’ s niet Aftrekken. Zelfs niet tegen de 50%.
honoraria voor professionele accreditatie
u kunt de kosten aftrekken voor trainingen die uw vaardigheden opbouwen, uw CEO-bank opbouwen of tellen voor een graad gerelateerd aan uw vakgebied.
maar u kunt de kosten van beroepsaccreditatiekosten niet Aftrekken. Als je een advocaat bent, kun je de kosten van het nemen van de Bar niet Aftrekken. Als je een GVB bent, kun je de kosten niet Aftrekken om te zitten voor de test.,
aftrekposten zijn geen gratis geld
onthoud dat, of een uitgave nu aftrekbaar is of niet, het Claimen van bedrijfskosten op uw belastingen niet betekent dat ze gratis zijn.
wanneer u een belastingaftrek aanvraagt, verlaagt dit uw bruto-inkomen. Dan, wanneer het tijd is om te berekenen hoeveel je verschuldigd bent, wordt u belast met een specifiek percentage voor elke dollar van dat bruto-inkomen.
alleen omdat u uw bruto inkomen met $100 verlaagt, betekent niet dat uw verschuldigde belasting $100 lager zal zijn. In feite, dollars die vallen in de 22% belastingschijf zou alleen opleveren $ 22 aan belastingbesparingen., In dit voorbeeld, Je bent nog steeds uit $ 78 ,zodat de opleiding of software abonnement of wat je hebt gekocht voor uw bedrijf nog steeds de moeite waard zijn.
bedrijfsbelastingen kunnen ingewikkeld zijn. Het is makkelijker als u gebruik maken van een spreadsheet bijhouden van uw uitgaven gedurende het hele jaar, maar als je nog steeds het gevoel overweldigd, contact opnemen met een CPA.