Resultatet er alltid bra. Til det er tid til filen din avgifter.

Komme januar, fjorårets resultat kan føle deg mindre av en prestasjon og mer som en byrde som vil nå bli brukt til å beregne en skremmende mengde skatt.

Hvis du er som de fleste bedriftseiere, er du sannsynligvis ute etter en måte å spikke din fortjeneste ned for å minimere skatt, og du er forhåpentligvis ute etter å gjøre det ærlig talt gjennom virksomheten fradrag.,

Men der utgiftene er fradragsberettiget og hvilke som ikke gjør det? I dag skal vi se på noen av de vanligste utgiftene til å finne det ut.

Vi har selv organisert disse fradragsberettiget virksomhet utgifter i en gratis regneark, og inkludert linker til et par andre regneark du kan finne nyttig.

Hva virksomheten bekostning kategorier er fradragsberettiget?

Vanligvis, hvis du bruker penger på ‘vanlig og nødvendig forretningssystemer utgifter, at kostnadene vil være fradragsberettiget.

Dette betyr at pengene du brukte på parkering, inventar og forsikring produkter relatert til din virksomhet er fradragsberettiget., Så er det kjørelengde du kjørte utenfor din vanlige daglig pendling, og pengene du delte over for website hosting gebyrer og SSL-sertifikater.

Det er ting du ikke vil være i stand til å trekke. Kjørelengde for en vanlig jobb som varer lenger enn 30 dager. Country club-medlemskap. Saksomkostninger og oppgjør i slekt å seksuell trakassering NDAs.

Men av og store, hvis du har brukt penger til å bygge, drive eller utvide virksomheten din, bør du sjekke for å se om det er fradragsberettigede.

Hva virksomheten bekostning kategorier bør jeg bruke i min regnskap programvare?,

bekostning kategorier du bruker vil variere mye, avhengig av ditt felt.

Men, har vi satt sammen noen av de største og mest vanlige bekostning kategorier i dette gratis regneark for fradragsberettigede virksomhet utgifter.

Hvis du bruker disse kategoriene sammen med regnskap programvare gjennom hele året, vil du ha en mye lettere tid på å beregne din fradrag komme skatt sesongen.,

  • se Også: standard Business Bekostning Kategorier inkludert i Tiller Penger er automatisert Small Business Regneark
  • Og Virksomheten Bekostning Kategorier-Listen regneark fra FitSmallBusiness.com

Hvordan å bruke Business Bekostning Kategorier-Listen Regneark

Åpne denne regneark med en liste over skattefradrag kategorier.

I «Filtrert Fradrag» ark, vil du være i stand til å bruke drop-down menyen for å utforske mulige bekostning kategorier., Når du har valgt en kategori, eksempler av fradragsberettigede utgifter vil dukke opp i det blå feltet.

Hvis du har en bestemt utgift du leter etter, kan du hoppe over til den «Søkbar liste over fradragsberettigede næringslivet» ark. Mens dette er ikke en uttømmende liste over utgifter, en rask Ctrl+F søk vil hjelpe deg å se om fradrag du leter etter er en vanlig en.

Eksempler på Fradragsberettigede Virksomhet Utgifter

husk at denne listen av fradragsberettigede virksomhet utgifter er ikke all-inclusive. Du kan ha en kvalifisert kostnad som ikke vises nedenfor.,

Omvendt, en regning kan vises nedenfor, men du kan ikke være i stand til å hevde det på grunn av din bedrift struktur eller metode for regnskapsføring.

Du kan få mer informasjon om virksomheten fradrag rett fra SKATTEMYNDIGHETENE.

Ansattes Lønn

Grovt sett, noen direkte kompensasjon du gir dine ansatte kan bli regnet med under denne kategorien. Nyansene vil gjelde, som du bør diskutere med en CPA.,>Eiendom utstedt til ansatte som kompensasjon

  • Outplacement tjenester

    • Leie Bekostning

    Leie utgifter kan omfatte:

    • Leie for din bedrift
    • Den fradragsberettigede delen av din bolig leie hvis du har en hjem-office
    • Avgifter betalt på leide eiendelen
    • Kostnader betalt til tredjeparter i jakten på din lease
    • Avskrivninger av forbedringer kan du gjøre til enhver egenskaper som en leietaker

    Interesse

    Tro det eller ikke, kan du være i stand til å trekke fra renter på business kreditt kort forutsatt at du bare belastet for business-relaterte utgifter.,

    Andre fradragsberettigede utgifter i Interesse kategorien omfatter:

    • Boliglån rente på næringsbygg
    • Utgifter som påløper for å sikre at boliglån
    • Alle forhåndsbetaling straffer på boliglån
    • Renter på sysselsetting skatt mangel
    • Opprinnelige problemet rabatter
    • Renter betalt på business gjeld ikkje gjeld til SKATTEMYNDIGHETENE
    • Renter betalt på avdragsfrie lån tatt opp for forretningsformål

    Avgifter

    Bare velg avgifter kan bli trukket som bedriften utgifter.,

    De kan inneholde:

    • Statlige og lokale skatter
    • Sysselsetting avgifter
    • Den delen av selvstendig næringsvirksomhet skatt som vil tradisjonelt være betalt av en arbeidsgiver
    • Arbeidsledighet fund avgifter
    • de Fleste særavgifter
    • Franchise avgifter
    • Salg skatt betalt til andre bedrifter
    • Yrkesmessig avgifter
    • Personlig eiendomsskatt på eiendom som du bruker for forretningsformål

    Forsikring

    Noen forsikring fradrag vil gå rett på din plan C. Andre, som selvstendig næringsdrivende helseforsikring fradrag, vil gå på plan 1.,avslutningen på din bransje, kan du kvalifisere for en av disse fradrag SKATTEMYNDIGHETENE tar spesielt merke av i Publikasjonen 535:

    • Kostnadene for R&D
    • Balanseførte kostnader
    • Immaterielle kostnader
    • letekostnader
    • Sirkulasjon kostnader
    • Oppstart/organisatoriske kostnader
    • Skogplanting kostnader
    • Pensjonert ressurs fjerning kostnader
    • Barriere fjerning kostnader
    • Film-og tv-produksjon koster
    • Reparasjon og vedlikehold kostnader

    Organisatoriske Kostnader

    Det koster penger å sette opp og vedlikeholde en bedrift., Du kan fradragsføre disse kostnadene som de gjelder på tvers av de følgende områder:

    • registreringsavgifter
    • saksomkostninger
    • Regnskap avgifter

    Uttømming

    Hvis du eier nettstedet av en naturressurs, kan du ikke engang å arbeide i feltet for å kreve uttømming. Her er noen egenskaper du kan eie og krav uttømming:

    • Nedbryting av olje og gass brønner
    • Tærer på naturgass brønner
    • Tærer på miner og geotermisk innskudd
    • Tømmer uttømming

    Forretnings-tap på Fordringer

    Nei det er ikke en grammatiske feil., Business tap på fordringer har en tendens til å være gjeld du bære over fra annen virksomhet, men de kan også være gjeld du cosigned på eller lån din bedrift utstedt til andre:

    • Gjeld fra tidligere virksomhet
    • Business gjeld fra en decedent
    • Gjeld resterende fra en avvikling
    • Lån til kunder og leverandører
    • Business lån garanti gått dårlig

    Annonsering

    Annonsering er en stor paraply. I dagens dag og alder, reklame inkluderer alle digital marketing du trenger for å gjøre din bedrift synlig.,

    Annonsering kostnader kan være:

    • skriv Ut annonser
    • Online annonser
    • visittkort
    • Nettstedet, hosting og vedlikehold kostnader
    • Kostnader av website design

    Reise

    For noen bedrifter, reiser er avgjørende for å kunne tilby tjenester, få opplæring eller sikre nye kontrakter., Når du tar en forretningsreise eller send dine ansatte til å gjøre det samme, du kan være i stand til å hevde:

    • Per diem eller virkelige utgifter til losji
    • Per diem eller virkelige utgifter til måltider og uforutsette utgifter, vanligvis på 50%
    • Bil kvoter
    • Kjørelengde for ikke-pendler business miles
    • Flyreise for business travel
    • Kostnad av drosjer og/eller bil tjenester i løpet av business travel

    Utdanning

    Enten du er på reise over hele landet eller på tvers av gaten, pedagogisk hendelser kan være fradragsberettiget i mange tilfeller. Formell utdanning kan være fradragsberettiget, også.,

    • Faglig utvikling, opplæring som gir CEUs eller bransjen tilsvarende kreditt
    • Faglig utvikling trening som forbedrer dine ferdigheter i det gjeldende feltet
    • Faglig utvikling, opplæring for dine medarbeidere
    • Reiser forbundet med å få tilgang til, sa trening
    • Ansatt som pedagogisk utgifter betalt gjennom en kvalifisert pedagogisk assistance program (Du kan være i stand til å kreve dette for deg selv hvis du er selvstendig næringsdrivende.)

    – Programvare

    Hvem av oss har ikke en million programvare å hjelpe oss med å holde virksomheten vår flytende?,

    Her er noen eksempler på programvare det kan hende du krav på hvis du skal bruke det for din virksomhet. Abonnement programvare teknisk har hevdet å være annerledes enn et produkt du bare betale for en gang.

    • Microsoft Office
    • Adobe
    • Tiller
    • Evernote
    • Dropbox
    • Mailchimp
    • Osv.

    Verktøy

    Verktøy – inkludert kommunikasjon fradrag – er fradragsberettiget når de er brukt for din bedrift. Hvis du krever et hjemmekontor fradrag, en del av din bolig verktøy kan være fradragsberettiget, så vel.,

    • strømregning for din arbeidsplass
    • Gass regningen for din arbeidsplass
    • Kommunikasjon regninger for din forretningssted, inkludert internett regninger og mobiltelefon regninger

    Rekvisita

    Vi kan leve i den digitale tidsalder, men jeg er villig til å være du har kjøpt minst en bok av frimerker eller pakke av binderser siden du startet din virksomhet!

    Typisk kontor-rekvisita er generelt fradragsberettiget, på toppen av fraktkostnadene og utstyr som du trenger for å utføre jobben.

    • kontorrekvisita slik som penner, papir, blekk, etc.,
    • Rekvisita du trenger for å fullføre arbeidet som er spesifikke for ditt yrke
    • Kostnader for frakt
    • Kostnader av shipping-relaterte produkter, som for eksempel bokser, tape, og andre emballasje

    Felles Utgifter Du Kan ikke Trekke

    Bare fordi du kan trekke en masse ting, betyr ikke at du kan trekke fra alt. Her er noen av de vanligste utgiftene du kan bli overrasket over å lære, er ikke fradragsberettiget.

    Klær

    Selv når du kjøper klær for arbeid, det er som regel ikke fradragsberettiget., Ideen er at super søt kjole du går inn på kontoret kan akkurat som med rette brukes på helg. Vanlige klær er allsidig, og kan brukes utenfor arbeid og er derfor ikke fradragsberettiget.

    Det er et unntak, skjønt. Hvis klærne er en del av en uniform eller drakt som er nødvendig for å gjøre jobben din, kan du være i stand til å kreve det. Hvis det er ingen måte du vil bruke den i løpet av en normal dag utenfor kontoret fordi det ville være åpenbart sosialt upassende å gjøre det, kan du ha et krav.

    miles du stasjonen som en del av din vanlige jobb.,

    Hvis du er i en jobb i mer enn 30 dager, og det er en del av din vanlige jobb, du kan ikke trekke mil du kjører til og fra kontoret.

    Det er mest av miles for folk flest. Men hvis du har et byrå jobb der du er omreisende og arbeid på kortsiktige kontrakter, de miles kan kreves.

    et Annet yrke der du kan kreve miles er levering kjøring. Du kunne ikke trekke miles du kjørte til og fra sted for virksomheten, men du kan trekke hver kjørte kilometer fra arbeidsplass til hver leveranse.,

    Lunsj med Co-Arbeidere

    med Mindre du er på en ut-av-byen forretningsreise, kan du ikke trekke det måltidet med dine medarbeidere. Ikke engang på 50% pris.

    Profesjonell Akkreditering Avgifter

    Du kan trekke fra kostnader til opplæring som bygger dine ferdigheter, bygge administrerende DIREKTØR bank eller telle mot en grad knyttet til feltet.

    Men du kan ikke trekke fra kostnader til profesjonell akkreditering avgifter. Hvis du er en advokat, kan du ikke trekke fra kostnaden av å ta Baren. Hvis du er en CFP, kan du ikke trekke fra kostnader til å sitte i testen.,

    – Fradrag er ikke gratis penger

    Husk at om en kostnad ender opp med å bli fradragsberettiget eller ikke, hevder virksomhet utgifter på skatt betyr ikke at de er gratis.

    Når du kreve et fradrag på skatt, det senker din brutto inntekt. Da, når det er på tide å beregne hvor mye du skylder, vil du bli beskattet en bestemt prosentandel for hver dollar av brutto inntekt.

    Bare fordi du senke din brutto inntekt med $100 betyr ikke at din skatt vil være $100 lavere. Faktisk, dollar som faller i 22% skatt brakett ville bare gi $22 i skatt besparelser., I dette eksemplet, er du fortsatt ut $78, slik at opplæring eller programvare abonnement eller hva enn du kjøpte for din bedrift har fortsatt til å være verdt pengene.

    Forretninger avgifter kan bli komplisert. Det er enklere hvis du bruker et regneark spore dine utgifter gjennom året, men hvis du fremdeles føler overveldet, for å nå ut til en CPA.