zisk je vždy skvělý. Dokud není čas podat vaše daně.

přijde Leden, loňský zisk se může cítit méně jako úspěch a spíše jako zátěž, která bude nyní použita k výpočtu zastrašující částky splatné daně.

Pokud jste jako většina podnikatelů, pravděpodobně hledáte způsob, jak snížit své zisky, abyste minimalizovali své daně, a doufejme, že to chcete udělat čestně prostřednictvím obchodních odpočtů.,

ale které výdaje jsou odpočitatelné a které nejsou? Dnes se podíváme na některé z nejčastějších výdajů, které je třeba zjistit.

dokonce jsme organizovali tyto odpočitatelné obchodní výdaje ve volné tabulce a zahrnuli odkazy na několik dalších tabulek, které byste mohli považovat za užitečné.

jaké kategorie podnikatelských výdajů jsou odpočitatelné?

Pokud obvykle utratíte peníze za „běžné a nezbytné“ obchodní výdaje, budou tyto náklady odečitatelné.

to znamená, že peníze, které jste utratili za parkování, inventář a pojistné produkty související s vaší firmou, jsou odpočitatelné., Tak je najeto jsi jel mimo své pravidelné každodenní dojíždění, a peníze, které jste vyklopili pro web hosting poplatky a SSL certifikáty.

existují věci, které nebudete moci odečíst. Počet najetých kilometrů pro jakékoli pravidelné dojíždění, které trvá déle než 30 dní. Členství v Country klubu. Právní poplatky a vypořádání související se sexuálním obtěžováním NDAs.

ale pokud jste vynaložili peníze na budování, provoz nebo růst vašeho podnikání, měli byste zkontrolovat, zda je daňově uznatelná.

jaké kategorie obchodních výdajů bych měl používat ve svém účetním softwaru?,

kategorie výdajů, které používáte, se budou velmi lišit v závislosti na vašem poli.

v této bezplatné tabulce jsme však sestavili některé z největších a nejběžnějších kategorií výdajů pro odpočitatelné obchodní výdaje.

pokud tyto kategorie používáte ve spojení se svým účetním softwarem po celý rok, budete mít mnohem jednodušší čas na výpočet odpočtů přijde daňové období.,

  • viz Také: default Business Expense Kategorie zahrnuty v Tiller Peníze automatizovaný Small Business Tabulky
  • Obchodní Úkor Seznam Kategorií z tabulky FitSmallBusiness.com

Jak používat Obchodní Úkor Seznam Kategorií Tabulky

Otevřít tuto tabulku se seznamem odpočet daně kategorií.

v listu „filtrované odpočty“ budete moci pomocí rozbalovací nabídky prozkoumat potenciální kategorie výdajů., Jakmile vyberete kategorii, v modrém poli se objeví příklady odečitatelných výdajů.

Pokud máte konkrétní náklady, které hledáte, přejděte na list „prohledávatelný seznam odpočitatelných obchodních výdajů“. I když to není vyčerpávající seznam výdajů, rychlé vyhledávání Ctrl + F vám pomůže zjistit,zda je odpočet, který hledáte, běžný.

příklady odpočitatelných obchodních nákladů

mějte na paměti, že tento seznam odpočitatelných obchodních nákladů není All-inclusive. Můžete mít kvalifikované náklady, které se nezobrazí níže.,

naopak, náklady se mohou objevit níže, ale možná nebudete moci uplatnit nárok kvůli vaší obchodní struktuře nebo způsobu účetnictví.

můžete získat více informací o obchodních odpočtech přímo od IRS.

mzda zaměstnance

obecně řečeno, jakákoli přímá náhrada, kterou poskytnete svým zaměstnancům, může být započítána do této kategorie. Budou platit nuance, o kterých byste měli diskutovat s CPA.,>Majetek vydává zaměstnancům jako náhradu

  • Outplacement služby

    • Nájemné, Náklady

    Pronájem náklady mohou zahrnovat:

    • Pronájem, pro vaše podnikání
    • uznatelné část rezidenční nájem, když máte home office
    • zaplacené Daně na pronajaté nemovitosti
    • Náklady hrazené třetím stranám ve snaze o pronájmu
    • Oslabení vylepšení, které provedete na jakékoliv vlastnosti jako nájemce

    Věřte tomu nebo ne, může být schopen odečíst úroky z business kreditní karty za předpokladu, že vám účtován pouze business-související výdaje.,

    Další uznatelné výdaje v Zájmu kategorie patří:

    • Hypotečních úrokových na obchodní vlastnosti
    • Náklady vynaložené na zajištění, že hypoteční
    • Žádné sankce za předčasné splátky na hypotéku
    • Zájem o zaměstnanosti daňový deficit
    • Původní emisní slevy
    • Úroky na obchodní dluh vůči finančnímu úřadu
    • Úroky na splátky přijatých úvěrů pro podnikatelské účely

    Daně

    Pouze vybrat daně lze odečíst jako výdaje na podnikání.,

    mohou zahrnovat:

    • Státní a místní daně
    • Zaměstnání daní
    • část self-zaměstnání daně, které by tradičně hradí zaměstnavatel,
    • fond Nezaměstnanosti daní
    • Většina spotřebních daní
    • daně osvobozená
    • daň z Prodeje platí na další podniky
    • Pracovní daní
    • Osobní daně z majetku, na majetku, které budete používat pro obchodní účely

    Pojištění

    Některé pojištění srážky budou chodit přímo na váš Plán C. Ostatní, jako osoby samostatně výdělečně činné zdravotní pojištění, odpočet, bude to jít na svůj Rozvrh 1.,končí na vašem oboru, můžete mít nárok na jeden z těchto odpočtů ÚŘAD bere na vědomí zejména v Publikaci 535:

    • Náklady R&D
    • přepravní náklady
    • Nehmotného vrtání náklady
    • náklady na Průzkum
    • náklady na Cirkulaci
    • Spuštění/organizační náklady
    • Zalesňování náklady
    • v Důchodu aktiv odstranění nákladů
    • Bariéru odstranění nákladů
    • Filmový a televizní výrobní náklady
    • náklady na Opravy a údržbu

    Organizační Náklady

    To stojí peníze na založení a udržení podnikání., Můžete odečíst tyto náklady se vztahují na následující oblasti:

    • poplatky za Podání
    • Právní poplatky
    • Účetní poplatky

    Vyčerpání

    Pokud máte vlastní web, přírodní zdroje, dokonce ani nemusí pracovat v oblasti tvrdit, vyčerpání. Zde jsou některé vlastnosti, které můžete vlastnit a tvrdí, že vyčerpání:

    • Vyčerpání ropy a zemního plynu studny
    • Vyčerpání na vrty zemního plynu
    • Vyčerpání na doly a geotermální vklady
    • Dřevo vyčerpání

    Obchodní nedobytných Pohledávek

    Ne, to není gramatická chyba., Obchodní nedobytných pohledávek mají tendenci být dluhy přenést z jiného podnikání, ale mohou být také dluhy chcete založit nebo úvěry váš obchodní vydané pro ostatní:

    • Dluhy z dřívějšího podnikání
    • Obchodní dluhy z zesnulým
    • zbývající Dluhy z likvidace
    • Půjčky pro klienty a dodavateli
    • Podnikatelský úvěr záruka pryč špatné

    Reklama

    Reklama je velký deštník. V dnešní době reklama zahrnuje veškerý digitální marketing, který děláte, aby vaše podnikání bylo viditelné.,

    Inzertní náklady mohou zahrnovat:

    • Tiskové reklamy
    • on-Line reklamy
    • vizitky
    • webové Stránky hosting a náklady na údržbu
    • Náklady na web design

    Cestování

    Pro některé podniky, cestování je nezbytný k poskytování služeb, získat školení nebo zajistit nové smlouvy., Když budete mít služební cestu, nebo poslat své zaměstnance, aby učinili totéž, a může být schopen tvrdit,:,

    • Per diem nebo skutečné výdaje za ubytování
    • Per diem nebo skutečné výdaje na stravování a přirážek, obvykle na 50%
    • Auto příspěvků
    • Tachometr pro non-dojíždění podnikání km
    • Letenky pro služební cesty
    • Náklady na kabiny a/nebo auto služby během služební cesty

    Vzdělávání

    Ať už jste na cestách po celé zemi, nebo přes ulici, vzdělávací akce mohou být uznatelné v mnoha případech. Formální vzdělání lze také odečíst.,

    • Profesní rozvoj školení, které poskytuje CEUs nebo průmyslu ekvivalent úvěr
    • Profesní rozvoj odborné přípravy, které zlepší vaše schopnosti v aktuálním poli
    • Profesní rozvoj školení pro vaše zaměstnance
    • Cestování spojené s přístupem řekl, školení
    • Zaměstnanec vzdělávací výdaje hrazené prostřednictvím kvalifikované vzdělávací program pomoci (můžete být schopni tvrdit, že to pro sebe, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná.)

    Software

    kdo z nás nemá milion softwarových programů, které nám pomáhají udržet naše podnikání nad vodou?,

    zde je několik příkladů softwaru, který můžete uplatnit, pokud jej používáte pro své podnikání. Software pro předplatné musí být technicky nárokován jinak než produkt, za který platíte pouze jednou.

    • Microsoft Office
    • Adobe
    • Kormidlo
    • Evernote
    • Dropbox
    • Mailchimp
    • Atd.

    Utilities

    Utilities-včetně odpočtů komunikace-jsou odečitatelné, pokud jsou používány pro vaše podnikání. Pokud požadujete odpočet domácí kanceláře, může být odpočitatelná i část vašich bytových služeb.,

    • elektřinu pro vaše místo podnikání
    • Plyn pro vaše místo podnikání
    • Komunikace účty pro vaše místo podnikání, včetně internetové účty a mobilní telefonní účty

    Zásoby

    možná Budeme žít v digitálním věku, ale jsem ochoten být jste si koupili alespoň jednu knihu razítek nebo balení spon, protože jste začali vaše podnikání!

    typické kancelářské potřeby jsou obecně odečitatelné, kromě nákladů na dopravu a dodávek, které budete potřebovat k provedení vaší práce.

    • kancelářské potřeby, jako jsou pera,papír, inkoust atd.,
    • Zásoby, které potřebujete k dokončení své práce specifické pro vaši profesi
    • Náklady na dopravu
    • Náklady na dopravu související produkty, jako jsou krabice, pásky, a další balení

    Běžné Výdaje, které Si nemůžete Odečíst

    Jen proto, že si můžete odečíst spoustu věcí, neznamená, že můžete odečíst vše. Zde jsou některé běžné výdaje, které byste mohli být překvapeni, když se naučíte, že nejsou odpočitatelné.

    oblečení

    i když si koupíte oblečení pro práci, obvykle to není odpočitatelné., Myšlenka je, že super roztomilé šaty, které nosíte do kanceláře, by se mohly stejně oprávněně nosit o víkendu. Běžné oblečení je všestranné, může být používáno mimo práci, a proto není odpočitatelné.

    existuje však výjimka. Pokud je oblečení součástí uniformy nebo kostýmu, který je nutný k výkonu vaší práce, můžete si to nárokovat. Pokud není možné, abyste ji nosili v průběhu běžného dne mimo kancelář, protože by to bylo zjevně společensky nevhodné, můžete mít nárok.

    míle, které řídíte jako součást pravidelného dojíždění.,

    Pokud jste v práci déle než 30 dní a je to součást vašeho pravidelného dojíždění, nemůžete odečíst míle, které jedete do a z kanceláře.

    to je většina mil pro většinu lidí. Ale pokud máte agenturní práci, kde jste itinerář a pracujete na krátkodobých smlouvách, tyto míle lze nárokovat.

    Další profesí, kde byste mohli nárokovat míle, je řízení dodávek. Nemůžete odečíst míle, které jste jeli do az místa podnikání, ale můžete odečíst každou míli řízenou z místa podnikání na každou dodávku.,

    oběd se spolupracovníky

    Pokud nejste na služební cestě mimo město, nemůžete toto jídlo odečíst se svými spolupracovníky. Ani při 50% sazbě.

    Profesionální akreditační poplatky

    můžete si odečíst náklady na školení, které budují vaše dovednosti, budovat svou banku CEO nebo počítat do stupně souvisejícího s vaším oborem.

    ale nemůžete odečíst náklady na profesionální akreditační poplatky. Pokud jste právník, nemůžete odečíst náklady na převzetí baru. Pokud jste CFP, nemůžete odečíst náklady na zkoušku.,

    odpočty nejsou volné peníze

    nezapomeňte, že ať už náklady skončí odpočitatelné nebo ne, nárokování obchodních nákladů na vaše daně neznamená, že jsou zdarma.

    když požadujete odpočet na daních, snižuje váš hrubý příjem. Pak, když je čas vypočítat, kolik dlužíte, budete zdaněni určitým procentem za každý dolar tohoto hrubého příjmu.

    to, že snížíte hrubý příjem o 100 dolarů, neznamená, že vaše splatná daň bude o 100 dolarů nižší. Ve skutečnosti by dolary, které spadají do daňové skupiny 22%, přinesly pouze daňové úspory ve výši 22 USD., V tomto příkladu jste stále mimo $78, takže školení nebo předplatné softwaru nebo cokoli, co jste zakoupili pro vaše podnikání, musí stále stát za peníze.

    obchodní daně mohou být komplikované. Je to jednodušší, pokud používáte tabulku sledovat své výdaje po celý rok, ale pokud jste stále pocit ohromen, oslovit CPA.