vinst är alltid bra. Tills det är dags att lämna in dina skatter.

Kom januari, förra årets vinst kan känna sig mindre av en prestation och mer som en börda som nu kommer att användas för att beräkna en skrämmande mängd skatt som ska betalas.

om du är som de flesta företagare, letar du förmodligen efter ett sätt att whittle dina vinster ner för att minimera dina skatter, och du är förhoppningsvis ute efter att göra det ärligt genom affärsavdrag.,

men vilka kostnader är avdragsgilla och vilka är inte? Idag ska vi titta på några av de vanligaste kostnaderna för att ta reda på.

Vi har även organiserat dessa avdragsgilla affärskostnader i ett gratis kalkylblad, och inkluderade länkar till ett par andra kalkylblad som du kanske tycker är användbara.

vilka kategorier av affärskostnader är avdragsgilla?

vanligtvis, om du spenderar pengar på ”vanliga och nödvändiga” affärskostnader, kommer den kostnaden att vara avdragsgill.

det betyder att pengarna du spenderade på Parkering, lager och försäkringsprodukter relaterade till ditt företag är avdragsgilla., Så är körsträcka du körde utanför din vanliga dagliga pendla, och de pengar du forked över för webbplats hosting avgifter och SSL-certifikat.

det finns saker du inte kommer att kunna dra av. Körsträcka för regelbunden pendling som varar längre än 30 dagar. Country club medlemskap. Juridiska avgifter och bosättningar relaterade till sexuella trakasserier NDAs.

men i stort sett, om du spenderade pengar för att bygga, driva eller växa ditt företag, bör du kontrollera om det är avdragsgill.

vilka kostnadskategorier ska jag använda i min bokföringsprogram?,

kostnadskategorierna du använder varierar kraftigt beroende på ditt fält.

Vi har dock sammanställt några av de största och vanligaste kostnadskategorierna i detta gratis kalkylblad för avdragsgilla affärskostnader.

om du använder dessa kategorier i samband med din bokföringsprogram under hela året, har du en mycket enklare tid att beräkna dina avdrag kommer skatt säsong.,

  • se även: standard Business Expense Categories included in Tiller Money ’ s automated Small Business Spreadsheet
  • och Business Expense Categories List spreadsheet från FitSmallBusiness.com

hur man använder business Expense Categories List Spreadsheet

Öppna detta kalkylblad med en lista över skatteavdragskategorier.

i tabellen ”filtrerade avdrag” kan du använda rullgardinsmenyn för att utforska potentiella kostnadskategorier., När du har valt en kategori kommer exempel på avdragsgilla utgifter att dyka upp i det blå fältet.

om du har en specifik kostnad du letar efter, hoppa över till ”sökbar lista över avdragsgilla affärskostnader” – arket. Även om detta inte är en uttömmande lista över utgifter, en snabb Ctrl+F-sökning hjälper dig att se om avdrag du söker är en vanlig.

exempel på avdragsgilla affärskostnader

Tänk på att denna lista över avdragsgilla affärskostnader inte är allomfattande. Du kan ha en kvalificerad kostnad som inte visas nedan.,

omvänt kan en kostnad visas nedan, men du kanske inte kan göra anspråk på den på grund av din företagsstruktur eller bokföringsmetod.

Du kan få mer information om företagsavdrag direkt från IRS.

anställdas lön

i stort sett kan All direkt ersättning som du tillhandahåller dina anställda räknas under denna kategori. Nuances kommer att gälla, som du bör diskutera med en CPA.,> Egendom som utfärdas till anställda som ersättning

  • Outplacement tjänster

    • hyra kostnad

    hyra kostnader kan omfatta:

    • hyra för ditt företag
    • den avdragsgilla delen av din bostadshyra om du har ett hemmakontor
    • skatter som betalas på hyrd egendom
    • kostnader som betalas till tredje part i jakten på ditt leasingavtal
    • avskrivningar på förbättringar du gör till alla fastigheter som du har en hyresgäst

    ränta

    tro det eller ej, Du kanske kan dra av ränta på business kreditkort förutsatt att du bara debiteras affärsrelaterade kostnader.,

    andra avdragsgilla kostnader i intressekategorin inkluderar:

    • inteckning ränta på Affärsfastigheter
    • kostnader för att säkra att inteckning
    • eventuella förskottsbetalning påföljder på din inteckning
    • ränta på sysselsättning skattebrist
    • ursprungliga emissions rabatter
    • ränta betalas på företag skuld inte skyldig till IRS
    • ränta betalas på avbetalning lån tas ut för affärsändamål

    skatter

    välj bara skatter kan dras av som affärskostnader.,

    de kan inkludera:

    • statliga och lokala skatter
    • anställningsskatter
    • den del av egenföretagare skatter som traditionellt skulle betalas av en arbetsgivare
    • arbetslöshets fond skatter
    • de flesta punktskatter
    • Franchise skatter
    • försäljningsskatt betalas till andra företag
    • Yrkesskatter
    • personlig fastighetsskatt på egendom som du använder för affärsändamål
    • personlig fastighetsskatt som betalas till andra företag
    • li>

    försäkring

    vissa försäkringsavdrag kommer att gå direkt på ditt schema C. andra, som egenföretagare sjukförsäkring avdrag, kommer att gå på ditt schema 1.,slut på din bransch, du kan kvalificera sig för en av dessa avdrag IRS tar särskild del av i publikation 535:

    • kostnader för R&d
    • bära avgifter
    • immateriella borrningskostnader
    • prospekteringskostnader
    • Cirkulationskostnader
    • start/organisatoriska kostnader
    • Återbeskogningskostnader
    • pensionerade kostnader

      • kostnader för borttagning av tillgångar

    • kostnader för borttagning av barriärer
    • produktionskostnader för film och TV
    • reparations-och underhållskostnader

    organisationskostnader

    det kostar pengar att etablera och upprätthålla ett företag., Du kan dra av dessa kostnader som de gäller inom följande områden:

    • arkiveringsavgifter
    • juridiska avgifter
    • bokföringsavgifter

    utarmning

    om du äger webbplatsen för en naturresurs kanske du inte ens behöver arbeta i fältet för att hävda utarmning. Här är några egenskaper som du kan äga och göra anspråk på utarmning:

    • utarmning på olje-och gaskällor
    • utarmning på naturgasbrunnar
    • utarmning på gruvor och geotermiska insättningar
    • timmer utarmning

    Affärsskulder

    Nej Det är inte ett grammatiskt fel., Business kundförluster tenderar att vara skulder som du överför från ett annat företag, men de kan också vara skulder som du cosigned på eller lån ditt företag utfärdat till andra:

    • skulder från ett tidigare företag
    • affärsskulder från en decedent
    • skulder kvar från en likvidation
    • lån till kunder och leverantörer
    • Business lån garanti gått dåligt

    reklam

    reklam är ett stort paraply. I dagens dag och ålder innehåller reklam all digital marknadsföring du gör för att göra ditt företag synligt.,

    annonseringskostnaderna kan omfatta:

    • Skriv ut annonser
    • annonser på nätet
    • visitkort
    • Webbhotell och underhållskostnader
    • kostnader för webbdesign

    resor

    För vissa företag är resor viktiga för att tillhandahålla tjänster, få utbildning eller säkra nya kontrakt., När du tar en affärsresa eller skickar dina anställda för att göra detsamma kan du kanske hävda:

    • per diem eller reella kostnader för logi
    • per diem eller reella kostnader för måltider och oförutsedda utgifter, vanligtvis vid 50%
    • biltillägg
    • körsträcka för icke-pendlare business miles
    • flyg för affärsresor
    • kostnad för hytter och/eller biltjänster under affärsresor

      • ul>

      utbildning

      oavsett om du reser över hela landet eller över gatan, kan pedagogiska händelser vara avdragsgilla i många fall. Formell utbildning kan också vara avdragsgill.,

      • professionell utveckling utbildning som ger CEUs eller industrin motsvarande kredit
      • professionell utveckling utbildning som förbättrar dina kunskaper inom det aktuella området
      • professionell utveckling utbildning för dina anställda
      • resa i samband med tillgång till nämnda utbildning
      • anställd utbildningskostnader betalas genom en kvalificerad utbildningshjälp program (du kanske kan göra anspråk på detta för dig själv om du är egenföretagare.)

      programvara

      vem av oss inte har en miljon program som hjälper oss att hålla vår verksamhet flytande?,

      här är några exempel på programvara som du kan hävda om du använder den för ditt företag. Prenumerationsprogram Tekniskt måste hävdas annorlunda än en produkt du bara betalar för en gångs skull.

      • Microsoft Office
      • Adobe
      • rorkult
      • Evernote
      • Dropbox
      • Mailchimp
      • etc.

      verktyg

      verktyg – inklusive kommunikationsavdrag – är avdragsgilla när de används för ditt företag. Om du hävdar ett hem kontor avdrag, en del av ditt bostadsområde verktyg kan vara avdragsgill, samt.,

      • elräkning för din arbetsplats
      • gasräkning för din arbetsplats
      • Kommunikationsräkningar för din arbetsplats, inklusive interneträkningar och mobiltelefonräkningar

      leveranser

      Vi kan leva i den digitala tidsåldern, men jag är villig att vara du har köpt minst en bok av frimärken eller paket av paperclips sedan du startade ditt företag!

      typiska Kontorsmaterial är i allmänhet avdragsgilla, utöver fraktkostnader och leveranser som du kan behöva för att kunna utföra ditt jobb.

      • kontorsmaterial som pennor, papper, bläck etc.,
      • leveranser du behöver för att slutföra ditt arbete specifikt för ditt yrke
      • kostnader för frakt
      • kostnader för fraktrelaterade produkter som lådor, tejp och annan förpackning

      vanliga utgifter du inte kan dra av

      bara för att du kan dra av många saker betyder inte att du kan dra av allt. Här är några vanliga utgifter som du kan bli förvånad över att lära sig är inte avdragsgilla.

      kläder

      även när du köper kläder för arbete är det vanligtvis inte avdragsgillt., Tanken är att den super söta klänningen du bär på kontoret kan lika rättfärdigt bäras på helgen. Vanliga kläder är mångsidiga, kan användas utanför arbetet och är därför inte avdragsgill.

      det finns dock ett undantag. Om kläderna är en del av en uniform eller kostym som krävs för att göra ditt jobb, kanske du kan göra anspråk på det. Om det inte finns något sätt du skulle bära den under en normal dag utanför kontoret eftersom det skulle vara uppenbarligen Socialt olämpligt att göra det, kan du ha en fordran.

      de miles du kör som en del av din vanliga pendla.,

      om du är på ett jobb i mer än 30 dagar och det är en del av din vanliga pendla, kan du inte dra av miles du kör till och från kontoret.

      det är de flesta miles för de flesta människor. Men om du har en byrå jobb där du är resenär och arbetar på korttidskontrakt, dessa miles kan begäras.

      ett annat yrke där du kan hävda miles är leverans körning. Du kunde inte dra av miles du körde till och från platsen för verksamheten, men du kan dra av varje mil drivs från platsen för verksamheten till varje leverans.,

      Lunch med medarbetare

      Om du inte är på en affärsresa utanför stan kan du inte dra av måltiden med dina medarbetare. Inte ens 50%.

      professionella Ackrediteringsavgifter

      Du kan dra av kostnaden för utbildning som bygger dina färdigheter, bygga din VD-bank eller räkna mot en examen som är relaterad till ditt område.

      men du kan inte dra av kostnaderna för professionella ackrediteringsavgifter. Om du är advokat kan du inte dra av kostnaden för att ta baren. Om du är en CFP, kan du inte dra av kostnaderna för att sitta för testet.,

      avdrag är inte gratis pengar

      Kom ihåg att om en kostnad slutar vara avdragsgill eller inte, att hävda affärskostnader på dina skatter betyder inte att de är fria.

      När du gör anspråk på avdrag för dina skatter sänker den din bruttoinkomst. Då, när det är dags att beräkna hur mycket du är skyldig, kommer du att beskattas en viss procentandel för varje dollar av den bruttoinkomsten.

      bara för att du sänker din bruttoinkomst med $100 betyder inte att din skatt kommer att vara $100 lägre. I själva verket skulle dollar som faller i 22% skattefästet bara ge $ 22 i skattebesparingar., I det här exemplet är du fortfarande ute $ 78, så att utbildning eller programvaruabonnemang eller vad du köpte för ditt företag fortfarande måste vara värt pengarna.

      företagsskatter kan vara komplicerade. Det är lättare om du använder ett kalkylblad spåra dina utgifter under hela året, men om du fortfarande känner dig överväldigad, nå ut till en CPA.