95 + Business Expense Categories Organized for Easy Deduzioni-Tiller Money

Il profitto è sempre grande. Fino a quando è il momento di presentare le tasse.

A gennaio, il profitto dello scorso anno può sembrare meno un risultato e più simile a un onere che verrà ora utilizzato per calcolare un importo intimidatorio di imposte dovute.

Se sei come la maggior parte dei proprietari di imprese, probabilmente stai cercando un modo per ridurre i profitti per ridurre al minimo le tasse, e si spera che tu stia cercando di farlo onestamente attraverso le deduzioni aziendali.,

Ma quali spese sono deducibili e quali no? Oggi vedremo alcune delle spese più comuni per scoprirlo.

Abbiamo anche organizzato queste spese aziendali deducibili in un foglio di calcolo gratuito, e inclusi i link a un paio di altri fogli di calcolo si potrebbe trovare utile.

Quali categorie di spesa aziendale sono deducibili?

In genere, se si spendono soldi per spese aziendali “ordinarie e necessarie”, tale costo sarà deducibile.

Ciò significa che i soldi spesi per il parcheggio, l’inventario e i prodotti assicurativi relativi alla tua attività sono deducibili., Così è il chilometraggio che hai guidato al di fuori del tuo normale tragitto giornaliero, e il denaro che hai biforcato per le tasse di hosting del sito Web e i certificati SSL.

Ci sono cose che non sarai in grado di dedurre. Chilometraggio per qualsiasi pendolarismo regolare che durano più di 30 giorni. Appartenenza al country club. Spese legali e insediamenti relativi alle molestie sessuali NDA.

Ma in generale, se hai speso soldi per costruire, gestire o far crescere la tua attività, dovresti controllare se è deducibile dalle tasse.

Quali categorie di spesa aziendale dovrei utilizzare nel mio software di contabilità?,

Le categorie di spesa utilizzate variano notevolmente a seconda del campo.

Tuttavia, abbiamo messo insieme alcune delle categorie di spesa più grandi e più comuni in questo foglio di calcolo gratuito per le spese aziendali deducibili.

Se si utilizzano queste categorie in combinazione con il software di contabilità per tutto l’anno, avrete un tempo molto più facile calcolare le detrazioni vengono stagione fiscale.,

vedi Anche: Business predefinito Categorie di Spesa incluse nella barra del Timone Soldi automatizzato Small Business Foglio di calcolo
E la Spesa Business Elenco Categorie di foglio di calcolo da FitSmallBusiness.com

Come usare la Spesa Business Elenco Categorie di Foglio di calcolo

Aprire il foglio di calcolo con un elenco di detrazione fiscale categorie.

Nel foglio” Deduzioni filtrate”, sarete in grado di utilizzare il menu a discesa per esplorare le potenziali categorie di spesa., Una volta selezionata una categoria, nel campo blu compariranno esempi di spese deducibili.

Se hai una spesa specifica che stai cercando, vai al foglio “Elenco ricercabile delle spese aziendali deducibili”. Anche se questo non è un elenco esaustivo delle spese, una rapida ricerca Ctrl+F ti aiuterà a vedere se la detrazione che stai cercando è comune.

Esempi di spese aziendali deducibili

Tenete a mente che questo elenco di spese aziendali deducibili non è all-inclusive. Potresti avere una spesa qualificata che non appare di seguito.,

Al contrario, una spesa potrebbe apparire di seguito, ma potresti non essere in grado di richiederla a causa della struttura aziendale o del metodo di contabilità.

È possibile ottenere maggiori dettagli sulle detrazioni aziendali direttamente dall’IRS.

Retribuzione dei dipendenti

In linea generale, qualsiasi compenso diretto fornito ai dipendenti può essere conteggiato in questa categoria. Si applicheranno sfumature, che dovresti discutere con un CPA.,>Proprietà rilasciato ai dipendenti come compensazione

servizi di Outplacement

Affitto di Spesa

Affitto le spese possono includere:

in Affitto per la tua azienda
La franchigia porzione residenziale affitto, se si dispone di un ufficio a casa
le Tasse pagate sull’immobile locato
i Costi pagati a terzi nel perseguimento del proprio contratto di locazione
Ammortamento delle migliorie apportate a qualsiasi proprietà come locatario

Interessi

Ci crediate o no, si può essere in grado di dedurre interessi di business carte di credito supponendo che si pagano solo business-le spese relative.,

Altri oneri deducibili nella categoria di Interesse includono:

interessi sui mutui Ipotecari su immobili commerciali
le Spese sostenute per fissare un mutuo
in caso di pagamento anticipato sanzioni sul tuo mutuo
Interessi di imposta per l’occupazione carenza
problema Originale sconti
Interessi pagati sul credito aziendale non dovuti per l’IRS
Interessi pagati a rate prestiti assunti per scopi commerciali

Imposte

selezionare Solo le tasse possono essere dedotti come spese aziendali.,

Essi possono includere:

le tasse Statali e locali
le tasse di Occupazione
La parte di auto-tasse di occupazione che tradizionalmente pagate da un datore di lavoro
la Disoccupazione fondo imposte
la Maggior parte delle accise
Franchising tasse
Vendite imposta pagata per le altre imprese
Professionale imposte
Personali, tasse di proprietà sugli immobili in uso per finalità di lavoro

Assicurazione

Alcune deduzioni di previdenza si va a destra sul vostro Programma C. Altri, come i lavoratori autonomi di assicurazione sanitaria deduzione, andrà sul vostro Programma 1.,termina sul vostro settore, si può beneficiare di uno di tali deduzioni l’IRS prende atto della Pubblicazione 535:

i Costi di R&D
spese di Trasporto
Immateriali costi di perforazione
i costi dell’Esplorazione
Circolazione dei costi
Startup/spese organizzative
Rimboschimento costi
Pensione di rimozione del bene costi
Barriera di rimozione costi
Cinema e televisione costi di produzione
costi di Riparazione e manutenzione

Spese Organizzative

il costo del denaro per impostare e mantenere un lavoro., È possibile detrarre tali costi in quanto si applicano nelle seguenti aree:

Tasse di deposito
Spese legali
Tasse contabili

Esaurimento

Se si possiede il sito di una risorsa naturale, potrebbe anche non essere necessario lavorare sul campo per rivendicare l’esaurimento. Ecco alcune proprietà che puoi possedere e rivendicare l’esaurimento:

Esaurimento dei pozzi di petrolio e gas
Esaurimento dei pozzi di gas naturale
Esaurimento delle miniere e dei depositi geotermici
Esaurimento del legname

Crediti inesigibili

No questo non è un errore grammaticale., Business bad debiti tendono ad essere debiti vi riporto da un’altra impresa, ma possono anche essere i debiti si cosigned su crediti o il vostro business rilasciati a terzi:

Debiti da un ex
debiti dell’impresa da un defunto
Debiti residua dalla liquidazione
Crediti verso clienti e fornitori
Business di garanzia di prestito andato a male

Viaggi

Per alcune aziende, il viaggio è essenziale per fornire servizi, ottenere una formazione o fissare nuovi contratti., Quando si prende un viaggio di lavoro o per inviare i vostri dipendenti a fare lo stesso, si può essere in grado di rivendicare:

Per diem o reale, le spese per l’alloggio
Per diem o reale, le spese per i pasti e le spese accessorie, in genere al 50%
Auto quote
Percorrenza per non pendolari business miglia
Biglietto aereo per un viaggio di lavoro
Costo di cabine e/o servizi di auto durante i viaggi d’affari

Istruzione

Se siete in viaggio in tutto il paese o in tutto il street, gli eventi formativi possono essere deducibili in molti casi. Anche l’istruzione formale può essere deducibile.,

formazione Professionale di sviluppo che fornisce CEUs industria o dell’equivalente di credito
formazione Professionale di sviluppo che migliora le tue abilità nel campo corrente
formazione Professionale di sviluppo per i vostri dipendenti
di Viaggio associati con accesso a detto di allenamento
Dipendente spese di istruzione a pagamento, attraverso un qualificato servizio di assistenza didattica programma (Si può essere in grado di rivendicare questo per te se sei un lavoratore autonomo.)

Software

Chi di noi non ha un milione di programmi software che ci aiutano a mantenere a galla la nostra attività?,

Ecco alcuni esempi di software che puoi richiedere se lo usi per la tua attività. Software in abbonamento tecnicamente deve essere richiesto in modo diverso rispetto a un prodotto si paga solo per una volta.

Microsoft Office
Adobe
Barra del timone
Evernote
Dropbox
Mailchimp
ecc.

Utilità

Le utilità, comprese le detrazioni per le comunicazioni, sono deducibili quando vengono utilizzate per la tua attività. Se si sta sostenendo una detrazione home office, una parte delle vostre utilità residenziali possono essere deducibili, pure.,

bolletta Elettrica per il tuo posto di lavoro
bolletta del Gas per il tuo posto di lavoro
Comunicazioni bollette per il tuo posto di lavoro, comprese le bollette internet e telefono cellulare bollette

materiali di consumo

Si può vivere nell’era digitale, ma io sono disposto a essere aver comprato almeno un libro di francobolli o confezione di graffette da quando hai iniziato il tuo business!

Le forniture per ufficio tipiche sono generalmente deducibili, oltre ai costi di spedizione e alle forniture di cui potresti aver bisogno per svolgere il tuo lavoro.

Forniture per ufficio come penne, carta, inchiostro,ecc.,
Forniture di cui hai bisogno per completare il tuo lavoro specifico per la tua professione
Costi di spedizione
Costi di prodotti correlati alla spedizione come scatole, nastri e altri imballaggi

Spese comuni Che non puoi detrarre

Solo perché puoi detrarre molte cose non significa che puoi detrarre tutto. Qui ci sono alcune spese comuni si potrebbe essere sorpresi di imparare non sono deducibili.

Abbigliamento

Anche quando si acquista abbigliamento per lavoro, di solito non è deducibile., L’idea è che il vestito super carino che indossi in ufficio potrebbe essere indossato nel fine settimana. L’abbigliamento normale è versatile, può essere utilizzato al di fuori del lavoro e quindi non è deducibile.

C’è un’eccezione, però. Se l’abbigliamento è parte di una divisa o costume che è necessario per fare il vostro lavoro, si può essere in grado di rivendicarlo. Se non c’è modo di indossarlo nel corso di una normale giornata fuori dall’ufficio perché sarebbe ovviamente socialmente inappropriato farlo, potresti avere un reclamo.

Le miglia che guidi come parte del tuo normale tragitto.,

Se lavori per più di 30 giorni e fa parte del tuo normale tragitto, non puoi detrarre le miglia che guidi da e per l’ufficio.

Questa è la maggior parte delle miglia per la maggior parte delle persone. Ma se hai un lavoro di agenzia in cui sei itinerante e lavori su contratti a breve termine, quelle miglia possono essere richieste.

Un’altra professione in cui è possibile richiedere miglia è la consegna di guida. Non si poteva detrarre le miglia si ha guidato da e per il luogo di lavoro, ma si potrebbe detrarre ogni miglio guidato dal luogo di lavoro per ogni consegna.,

Pranzo con i colleghi

A meno che tu non sia in viaggio d’affari fuori città, non puoi detrarre quel pasto con i tuoi colleghi. Nemmeno al tasso del 50%.

Tasse di accreditamento professionale

È possibile detrarre il costo per la formazione che costruire le vostre abilità, costruire la vostra banca CEO o contare verso un grado relativo al vostro campo.

Ma non è possibile detrarre i costi delle tasse di accreditamento professionale. Se sei un avvocato, non si poteva detrarre il costo di prendere il Bar. Se sei un CFP, non puoi detrarre i costi per sederti per il test.,

Le detrazioni non sono denaro gratuito

Ricorda che se una spesa finisce per essere deducibile o meno, rivendicare le spese aziendali sulle tue tasse non significa che siano gratuite.

Quando rivendichi una detrazione sulle tue tasse, abbassa il tuo reddito lordo. Poi, quando è il momento di calcolare quanto devi, ti verrà tassata una percentuale specifica per ogni dollaro di quel reddito lordo.

Solo perché si abbassa il reddito lordo di $100 non significa che la tassa dovuta sarà lower 100 inferiore. In effetti, i dollari che rientrano nella fascia di imposta del 22% produrrebbero solo savings 22 in risparmi fiscali., In questo esempio, sei ancora fuori $78, in modo che la formazione o l’abbonamento software o qualsiasi altra cosa che hai acquistato per la tua azienda deve ancora valere i soldi.

Le tasse aziendali possono essere complicate. E ‘ più facile se si utilizza un foglio di calcolo monitorare le spese durante tutto l’anno, ma se ti senti ancora sopraffatto, raggiungere un CPA.

Ottima

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