Profit er altid stor. Indtil det er tid til at indgive dine skatter.i Januar kan sidste års overskud føles mindre af en præstation og mere som en byrde, som nu vil blive brugt til at beregne et skræmmende beløb på grund af skat.

Hvis du er som de fleste virksomhedsejere, Leder du sandsynligvis efter en måde at skære dit overskud ned for at minimere dine skatter, og du håber at gøre det ærligt gennem forretningsfradrag.,

men hvilke udgifter er fradragsberettigede, og hvilke er ikke? I dag vil vi se på nogle af de mest almindelige udgifter for at finde ud af.

Vi har endda organiseret disse fradragsberettigede forretningsudgifter i et gratis regneark og inkluderet links til et par andre regneark, som du måske finder nyttige.

hvilke forretningsmæssige udgiftskategorier er fradragsberettigede?

typisk, hvis du bruger penge på ‘almindelige og nødvendige’ forretningsudgifter, vil disse omkostninger være fradragsberettigede.

dette betyder, at de penge, du har brugt på parkering, lager og forsikringsprodukter relateret til din virksomhed, er fradragsberettigede., Så er den kilometertal, du kørte uden for din almindelige daglige pendling, og de kontanter, du forked over for feesebstedshostinggebyrer og SSL-certifikater.

Der er ting, du ikke kan fratrække. Kilometertal for enhver regelmæssig pendling, der varer længere end 30 dage. Country club medlemskaber. Juridiske gebyrer og bosættelser i forbindelse med seksuel chikane NDA ‘ er.

men stort set, hvis du har brugt penge til at opbygge, Drive eller vokse din virksomhed, skal du kontrollere, om det er fradragsberettiget.

hvilke forretningsudgiftskategorier skal jeg bruge i min regnskabssoft ?are?,

de udgiftskategorier, du bruger, varierer meget afhængigt af dit felt.

Vi har dog sammensat nogle af de største og mest almindelige udgiftskategorier i dette gratis regneark til fradragsberettigede forretningsudgifter.

Hvis du bruger disse kategorier sammen med din regnskabssoft .are hele året, har du en meget lettere tid på at beregne dine fradrag kommer skat sæson.,

  • se Også: standard Business Bekostning Kategorier, der indgår i Rorpinden Penge automatiseret Lille Virksomhed Regneark
  • Og det Business Bekostning Kategorier Liste regneark fra FitSmallBusiness.com

Sådan bruger Business Bekostning Kategorier Liste Regneark

Åbn det regneark med en liste af skattefradrag kategorier.

i arket “filtrerede fradrag” kan du bruge rullemenuen til at udforske potentielle udgiftskategorier., Når du har valgt en kategori, vises eksempler på fradragsberettigede udgifter i det blå felt.

Hvis du har en bestemt udgift, du leder efter, Hopp over til “søgbar liste over fradragsberettigede forretningsudgifter” ark. Selvom dette ikke er en udtømmende liste over udgifter, hjælper en hurtig Ctrl+F-søgning dig med at se, om det fradrag, du søger, er almindeligt.

eksempler på fradragsberettigede Forretningsudgifter

Vær opmærksom på, at denne liste over fradragsberettigede forretningsudgifter ikke er altomfattende. Du kan have en kvalificeret udgift, der ikke vises nedenfor.,omvendt kan en udgift vises nedenfor, men du kan muligvis ikke kræve det på grund af din forretningsstruktur eller regnskabsmetode.

Du kan få flere detaljer om business fradrag direkte fra IRS.

medarbejderens løn

stort set kan enhver direkte kompensation, du giver til dine medarbejdere, tælles under denne kategori. Nuancer vil gælde, som du bør diskutere med en CPA.,>Ejendommen er udstedt til medarbejdere, som kompensation

  • Outplacement

    • Leje Bekostning

    Leje udgifter, der kan omfatte:

    • Leje for din virksomhed
    • Den fradragsberettigede del af din bolig husleje, hvis du har et hjem kontor
    • Skat, der er betalt på lejet ejendom
    • Omkostninger, der er betalt til tredjemand, i udøvelse af dit lease
    • Afskrivning på forbedringer, som du foretager nogen egenskaber som leasingtager

    Interesse

    Tro det eller ej, kan du være i stand til at fradrage renter på business kredit-kort, forudsat at du kun betale for business-relaterede udgifter.,

    Andre fradragsberettigede udgifter i den kategori kan nævnes:

    • renteudgifter på business egenskaber
    • Udgifter, der er afholdt for at sikre, at pant
    • Enhver forudbetaling sanktioner på dit realkreditlån
    • Interesse om beskæftigelse skat mangel
    • Oprindelige problem rabatter
    • Renter, der er betalt på business gæld, der ikke skylder IRS
    • Renter, der er betalt på afdrag lån, der er optaget til erhvervsmæssige formål

    Skat

    vælg Kun skatter kan fradrages som erhvervsmæssige udgifter.,

    De kan indeholde:

    • Statslige og lokale skatter
    • skatter
    • Den del af self beskæftigelse skatter og afgifter, der traditionelt ville blive betalt af en arbejdsgiver
    • arbejdsløshedskasse skatter
    • de Fleste punktafgifter
    • Franchise-afgifter
    • Salg skat, der er betalt til andre virksomheder
    • Erhvervsmæssig skatter
    • Personlige ejendele, skat på ejendom, du bruger til erhvervsmæssige formål

    Forsikring

    Nogle forsikringer fradrag vil gå til højre på din Tidsplan C. Andre, som den selvstændige sygesikring fradrag, vil gå på din Tidsplan 1.,afslutning på din branche, kan du kvalificere dig til en af disse fradrag IRS noterer sig især i Publikationen 535:

    • Omkostninger for R&D
    • Regnskabsmæssige gebyrer
    • Immaterielle boring udgifter
    • omkostninger til Efterforskning
    • Omsætning omkostninger
    • Start/organisatoriske udgifter
    • Genplantning udgifter
    • Pensioneret aktiv fjernelse udgifter
    • Barriere fjernelse udgifter
    • Film-og tv-produktion, udgifter
    • omkostninger til Reparation og vedligeholdelse

    Organisatoriske Omkostninger

    Det koster penge at oprette og vedligeholde en virksomhed., Du kan fratrække de omkostninger, som de finder anvendelse på tværs af følgende områder:

    • gebyrer
    • advokatomkostninger
    • Regnskabsmæssige gebyrer

    Udtømning

    Hvis du ejer webstedet af en naturressource, kan du ikke selv er nødt til at arbejde i marken, for at hævde udtynding. Her er nogle egenskaber, du kan eje, og hævder, udtømning af ressourcer:

    • Udtømning af olie-og gasbrønde
    • Rovdrift på naturlige gas brønde
    • Udtømning på miner og geotermisk indskud
    • Træ udtømning

    Business Dårlig Gæld

    Nej, det er ikke en grammatisk fejl., Business-dårlig gæld tendens til at være gæld, du bære over fra en anden virksomhed, men de kan også være gæld, du var medunderskriver på eller lån din virksomhed, der er udstedt til andre:

    • Gæld fra en tidligere virksomhed
    • Business gæld fra et afdøde
    • resterende Gæld fra en likvidation
    • Lån til kunder og leverandører
    • Business lån, garanti gone bad

    Reklamer

    Reklame er en stor paraply. I dagens dag og alder inkluderer reklame al den digitale markedsføring, du gør for at gøre din virksomhed synlig.,annonceringsomkostninger kan omfatte:

    • trykte annoncer
    • onlineannoncer
    • visitkort
    • hostingebstedshosting og vedligeholdelsesomkostninger
    • omkostninger til websiteebstedsdesign

    rejse

    for nogle virksomheder er rejser afgørende for at levere tjenester, få uddannelse eller sikre nye kontrakter., Når du tager en forretningsrejse eller sende dine medarbejdere til at gøre det samme, kan du være i stand til at hævde:

    • Per diem eller faktiske udgifter til logi
    • Per diem eller reelle udgifter til måltider og diverse, generelt på 50%
    • Bil kvoter
    • Kilometertal for ikke-pendler virksomhed miles
    • Flybillet for business travel
    • Pris for cabs og/eller bil-tjenester under business travel

    Uddannelse

    uanset Om du rejser over land eller på tværs af gaden, uddannelsesmæssige begivenheder, der kan være fradragsberettiget i mange tilfælde. Formel uddannelse kan fradrages, også.,

    • Faglig udvikling uddannelse, der giver CEUs eller industri tilsvarende kredit
    • Faglig udvikling uddannelse, der forbedrer dine færdigheder i det aktuelle felt
    • Faglig udvikling uddannelse af dine medarbejdere
    • Rejser i forbindelse med adgang til denne uddannelse
    • Medarbejdernes uddannelsesmæssige udgifter, der betales via en kvalificeret pædagogisk assistance program (Du kan være i stand til at kræve dette for dig selv, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.)

    Soft ?are

    hvem blandt os har ikke en million soft ?areprogrammer, der hjælper os med at holde vores forretning flydende?,

    Her er nogle eksempler på soft .are, du kan kræve, hvis du bruger det til din virksomhed. Abonnementssoft .are skal teknisk kræves anderledes end et produkt, du kun betaler for en gang.

    • Microsoft Office
    • Adobe
    • Tiller
    • Evernote
    • Dropbox
    • Mailchimp
    • Osv.

    hjælpeprogrammer

    hjælpeprogrammer – herunder kommunikation fradrag – er fradragsberettigede, når de bruges til din virksomhed. Hvis du hævder et hjemmekontorfradrag, kan en del af dine boligværktøjer også være fradragsberettigede.,

    • El-regningen for din virksomhed
    • Gas-regningen for din virksomhed
    • Kommunikation regninger for din virksomhed, herunder internet regninger og mobiltelefon regninger

    Forsyninger

    Vi kan leve i den digitale tidsalder, men jeg er villig til at være, du har købt, mindst én bog af frimærker eller pakke med papirclips, da du startede din virksomhed!

    typiske kontorartikler er generelt fradragsberettigede ud over forsendelsesomkostninger og forsyninger, som du muligvis har brug for for at udføre dit job.

    • Kontorartikler såsom penne, papir, blæk osv.,
    • varer du har brug for til at fuldføre dit arbejde er specifikke for dit erhverv
    • Omkostninger til forsendelse
    • Omkostninger i shipping-relaterede produkter, såsom kasser, bånd og anden emballage

    den Fælles Udgifter, Du ikke Kan Fratrække

    Bare fordi du kan trække en masse ting, betyder ikke, at du kan trække alt. Her er nogle fælles udgifter, du måske blive overrasket over at lære ikke fradragsberettigede.

    tøj

    selv når du køber tøj til arbejde, er det normalt ikke fradragsberettiget., Tanken er, at den super søde kjole, du bærer på kontoret, lige så med rette kunne bæres i weekendeekenden. Almindeligt tøj er alsidigt, kan bruges uden for arbejdet og er derfor ikke fradragsberettiget.

    Der er dog en undtagelse. Hvis tøjet er en del af en uniform eller kostume, der kræves for at gøre dit job, kan du muligvis kræve det. Hvis der ikke er nogen måde, du ville bære det på i løbet af en normal dag uden for kontoret, fordi det naturligvis ville være socialt upassende at gøre det, kan du have et krav.

    de miles, du kører som en del af din almindelige pendling.,

    Hvis du har et job i mere end 30 dage, og det er en del af din almindelige pendling, kan du ikke fratrække de miles, du kører til og fra kontoret.

    det er de fleste af miles for de fleste mennesker. Men hvis du har et agenturjob, hvor du er omrejsende og arbejder på kortsigtede kontrakter, kan disse miles kræves.et andet erhverv, hvor du kan kræve miles, er leveringskørsel. Du kunne ikke trække de miles, du kørte til og fra forretningsstedet, men du kunne trække hver kilometer, der blev kørt fra forretningsstedet til hver levering.,

    frokost med kolleger

    medmindre du er på en forretningsrejse uden for byen, kan du ikke fratrække det måltid med dine kolleger. Ikke engang med 50%.

    professionelle Akkrediteringsgebyrer

    Du kan fratrække omkostningerne til uddannelse, der bygger dine færdigheder, bygger din administrerende direktør bank eller tæller med i en grad relateret til dit felt.

    men du kan ikke fratrække omkostningerne ved professionelle akkrediteringsgebyrer. Hvis du er advokat, Kunne du ikke fratrække omkostningerne ved at tage baren. Hvis du er en coated finpapir, kan du ikke fratrække omkostningerne til at sidde til testen.,

    fradrag er ikke gratis penge

    Husk, at uanset om en udgift ender med at være fradragsberettiget eller ej, betyder det ikke, at de er gratis at kræve forretningsudgifter på dine skatter.

    når du hævder et fradrag på dine skatter, sænker det din bruttoindkomst. Så når det er tid til at beregne, hvor meget du skylder, vil du blive beskattet en bestemt procentdel for hver dollar af denne bruttoindkomst.bare fordi du sænker din bruttoindkomst med $100, betyder det ikke, at din skyldige skat vil være $ 100 lavere. Faktisk ville dollars, der falder i 22% skattekonsollen, kun give $ 22 i skattebesparelser., I dette eksempel er du stadig ude $ 78, så uddannelse eller Soft .are abonnement eller hvad du har købt til din virksomhed stadig skal være pengene værd.erhvervsskatter kan være komplicerede. Det er nemmere, hvis du bruger et regneark Spor dine udgifter i løbet af året, men hvis du stadig føler overvældet, nå ud til en CPA.