der Gewinn ist immer toll. Bis es Zeit ist, Ihre Steuern einzureichen.

Im Januar kann sich der Gewinn des letzten Jahres weniger als Leistung und eher als Belastung anfühlen, die nun zur Berechnung eines einschüchternden Steuerbetrags verwendet wird.

Wenn Sie wie die meisten Geschäftsinhaber sind, suchen Sie wahrscheinlich nach einer Möglichkeit, Ihre Gewinne zu reduzieren, um Ihre Steuern zu minimieren, und Sie möchten dies hoffentlich ehrlich durch Geschäftsabzüge tun.,

Aber welche Ausgaben sind absetzbar und welche nicht? Heute werden wir uns einige der häufigsten Ausgaben ansehen, um dies herauszufinden.

Wir haben diese selbstbehaltenen Geschäftsausgaben sogar in einer kostenlosen Tabelle organisiert und Links zu einigen anderen Tabellen enthalten, die Sie möglicherweise nützlich finden.

Was business-Kosten-Kategorien sind absetzbar?

Wenn Sie Geld für „normale und notwendige“ Geschäftsausgaben ausgeben, sind diese Kosten normalerweise abzugsfähig.

Dies bedeutet, dass das Geld, das Sie für das Parken, Inventar und Versicherungsprodukte im Zusammenhang mit Ihrem Unternehmen ausgegeben haben, absetzbar ist., So ist die Laufleistung, die Sie außerhalb Ihres regulären täglichen Pendels gefahren sind, und das Geld, das Sie für Website-Hosting-Gebühren und SSL-Zertifikate gespendet haben.

Es gibt Dinge, die Sie nicht abziehen können. Kilometerstand für jeden regulären Pendelverkehr, der länger als 30 Tage dauert. Country-club-Mitgliedschaften. Anwaltskosten und Abrechnungen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung NDAs.

Aber im Großen und Ganzen, wenn Sie Geld ausgegeben haben, um Ihr Unternehmen aufzubauen, zu betreiben oder auszubauen, sollten Sie prüfen, ob es steuerlich absetzbar ist.

Was business-Kosten-Kategorien sollte ich verwenden in meinem Buchhaltungs-software?,

Die von Ihnen verwendeten Ausgabenkategorien variieren je nach Feld stark.

Wir haben jedoch einige der größten und häufigsten Ausgabenkategorien in dieser kostenlosen Tabelle für abzugsfähige Geschäftskosten zusammengestellt.

Wenn Sie diese Kategorien das ganze Jahr über in Verbindung mit Ihrer Buchhaltungssoftware verwenden, fällt es Ihnen viel leichter, Ihre Abzüge für die Steuersaison zu berechnen.,

  • Siehe auch: Standard Business Expense Kategorien in Tiller Money automatisierte Small Business Spreadsheet
  • und die Business Expense Kategorien Liste Tabellenkalkulation aus FitSmallBusiness.com

Wie zu verwenden Business Kosten Kategorien Liste Tabelle

Öffnen sie diese tabelle mit einer liste von steuer abzug kategorien.

Im Blatt „Gefilterte Abzüge“ können Sie das Dropdown-Menü verwenden, um mögliche Ausgabenkategorien zu erkunden., Sobald Sie eine Kategorie ausgewählt haben, werden Beispiele für abzugsfähige Ausgaben im blauen Feld angezeigt.

Wenn Sie einen bestimmten Aufwand haben, den Sie suchen, springen Sie zum Blatt „Durchsuchbare Liste der abzugsfähigen Geschäftskosten“. Obwohl dies keine erschöpfende Liste der Ausgaben ist, hilft Ihnen eine schnelle Strg+F-Suche, festzustellen, ob der von Ihnen gesuchte Abzug üblich ist.

Beispiele für abzugsfähige Geschäftskosten

Beachten Sie, dass diese Liste der abzugsfähigen Geschäftskosten nicht all-inclusive ist. Möglicherweise haben Sie einen qualifizierten Aufwand, der unten nicht angezeigt wird.,

Umgekehrt kann ein Aufwand unten erscheinen, aber Sie können ihn aufgrund Ihrer Geschäftsstruktur oder Buchhaltungsmethode möglicherweise nicht geltend machen.

Weitere Details zu Geschäftsabzügen erhalten Sie direkt vom IRS.

Mitarbeiterlohn

Im Großen und Ganzen kann jede direkte Entschädigung, die Sie Ihren Mitarbeitern gewähren, unter diese Kategorie gezählt werden. Es gelten Nuancen, die Sie mit einem CPA besprechen sollten.,

  • Outplacement services

    • Mietkosten

    Mietkosten können umfassen:

    • Miete für Ihr Unternehmen
    • Der abzugsfähige Teil Ihrer Wohnmiete, wenn Sie ein Homeoffice haben
    • Steuern auf Mietobjekte gezahlt
    • Kosten an Dritte gezahlt, um Ihren Mietvertrag zu verfolgen
    • Abschreibungen auf Verbesserungen, die Sie an Immobilien als Mieter vornehmen

      • mieter

    Zinsen

    Ob Sie es glauben oder nicht, Sie können möglicherweise Zinsen auf Geschäftskreditkarten abziehen, vorausgesetzt, Sie haben nur geschäftsbezogene Ausgaben in Rechnung gestellt.,

    Andere abzugsfähige Ausgaben in der Kategorie Zinsen umfassen:

    • Hypothekenzinsen für Gewerbeimmobilien
    • Aufwendungen zur Sicherung dieser Hypothek
    • Alle Vorauszahlungsstrafen für Ihre Hypothek
    • Zinsen für Arbeitssteuermangel
    • Ursprüngliche Ausgabe Rabatte
    • Zinsen für Geschäftsschulden, die nicht dem IRS geschuldet sind
    • Zinsen für Ratenkredite, die zu geschäftlichen Zwecken aufgenommen wurden

    Taxes

    Only select taxes can be deducted as business expenses.,

    Dazu können gehören:

    • Staatliche und lokale Steuern
    • Beschäftigungssteuern
    • Der Anteil der selbständigen Steuern, die traditionell von einem Arbeitgeber gezahlt würden
    • Steuern auf Arbeitslosenhilfe
    • Die meisten Verbrauchsteuern
    • Franchise-Steuern
    • Umsatzsteuer an andere Unternehmen
    • Berufssteuern
    • Persönliche Vermögenssteuern auf Immobilien, die Sie für geschäftliche Zwecke verwenden
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    Versicherung

    Einige Versicherungsabzüge werden direkt nach Ihrem Zeitplan erfolgen C. Andere, wie der selbstständige Krankenversicherungsabzug, werden nach Ihrem Zeitplan durchgeführt 1.,abhängig von Ihrer Branche können Sie sich für einen dieser Abzüge qualifizieren, die der IRS in Veröffentlichung 535 besonders zur Kenntnis nimmt:

    • Kosten für R&D
    • Tragekosten
    • Immaterielle Bohrkosten
    • Explorationskosten
    • Zirkulationskosten
    • Start – /Organisationskosten
    • Wiederaufforstungskosten
    • Kosten für die Entfernung von Vermögenswerten im Ruhestand
    • Kosten für die Entfernung von Barrieren
    • Kosten für die Produktion von Film-und Fernsehfilmen
    • Reparatur-und Wartungskosten

    Organisatorische Kosten

    Die Gründung und Wartung eines Unternehmens kostet Geld., Sie können diese Kosten in den folgenden Bereichen abziehen:

    • Anmeldegebühren
    • Anwaltskosten
    • Buchhaltungsgebühren

    Depletion

    Wenn Sie den Standort einer natürlichen Ressource besitzen, müssen Sie möglicherweise nicht einmal vor Ort arbeiten, um eine Erschöpfung geltend zu machen. Hier sind einige Eigenschaften, die Sie besitzen und die Erschöpfung beanspruchen können:

    • Erschöpfung bei Öl-und Gasbohrungen
    • Erschöpfung bei Erdgasbohrungen
    • Erschöpfung bei Minen und geothermischen Lagerstätten
    • Holzabbau

    Geschäftsausfälle

    Nein, das ist kein grammatikalischer Fehler., Geschäftsausfälle sind in der Regel Schulden, die Sie von einem anderen Unternehmen übertragen, aber sie können auch Schulden sein, die Sie cosigned auf oder Darlehen Ihr Unternehmen an andere ausgegeben:

    • Schulden aus einem ehemaligen Unternehmen
    • Geschäftsschulden aus einem decedent
    • Schulden aus einer Liquidation
    • Kredite an Kunden und Lieferanten
    • Business Loan guarantee gone bad

    Werbung

    Werbung ist ein großer Regenschirm. In der heutigen Zeit umfasst Werbung all das digitale Marketing, das Sie tun, um Ihr Unternehmen sichtbar zu machen.,

    Die Werbekosten können umfassen:

    • Anzeigen drucken
    • Online-Anzeigen
    • Visitenkarten
    • Hosting-und Wartungskosten für Websites
    • Kosten für Website-Design

    Reisen

    Für einige Unternehmen ist Reisen unerlässlich, um Dienstleistungen bereitzustellen, Schulungen zu erhalten oder neue Verträge abzuschließen., Wenn Sie eine Geschäftsreise unternehmen oder Ihre Mitarbeiter dazu schicken, können Sie möglicherweise Folgendes geltend machen:

    • Pro Tag oder reale Ausgaben für Unterkunft
    • Pro Tag oder reale Ausgaben für Mahlzeiten und Nebenkosten, in der Regel zu 50%
    • Autozulagen
    • Kilometerstand für Nicht-Pendler-Geschäftsmeilen
    • Flug für Geschäftsreisen
    • Kosten für Taxis und/oder Autodienste während Geschäftsreisen

    Bildung

    Egal, ob Sie über das Land oder auf der anderen Straßenseite reisen, Bildungsveranstaltungen können in vielen Fällen absetzbar sein. Formale Bildung kann auch absetzbar sein.,

    • Berufliche Entwicklung Ausbildung, die CEUs-oder Industrie-äquivalent credit
    • Professional development training, verbessert Ihre Fähigkeiten in das aktuelle Feld
    • Professionelle Schulungen für Ihre Mitarbeiter
    • Reisen im Zusammenhang mit Zugriff auf, sagte der Ausbildung
    • Mitarbeiter Bildungs-Ausgaben durch eine qualifizierte pädagogische Unterstützung Programm (Sie können in der Lage sein, zu behaupten, für sich selbst, wenn Sie selbstständig sind.)

    Software

    Wer von uns hat nicht eine Million Softwareprogramme, die uns helfen, unser Geschäft über Wasser zu halten?,

    Hier sind einige Beispiele für Software, die Sie behaupten können, wenn Sie es für Ihr Unternehmen verwenden. Abonnementsoftware muss technisch anders beansprucht werden als ein Produkt, für das Sie nur einmal bezahlen.

    • Microsoft Office
    • Adobe
    • Pinne
    • Evernote
    • Dropbox
    • Mailchimp
    • Etc.

    Dienstprogramme

    Dienstprogramme – einschließlich Kommunikationsabzüge – sind absetzbar, wenn sie für Ihr Unternehmen verwendet werden. Wenn Sie einen Home-Office-Abzug beanspruchen, kann auch ein Teil Ihrer Wohnkosten abgezogen werden.,

    • Stromrechnung für Ihren Geschäftssitz
    • Gasrechnung für Ihren Geschäftssitz
    • Kommunikationsrechnungen für Ihren Geschäftssitz, einschließlich Internetrechnungen und Handyrechnungen

    Lieferungen

    Wir könnten im digitalen Zeitalter leben, aber ich bin bereit zu sein, dass Sie seit Beginn Ihres Geschäfts mindestens ein Stempelbuch oder eine Packung Büroklammern gekauft haben!

    Typische Bürobedarf sind in der Regel absetzbar, zusätzlich zu Versandkosten und Lieferungen, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit auszuführen.

    • Bürobedarf wie Stifte,Papier, Tinte usw.,
    • Liefert Sie benötigen, um Ihre Arbeit spezifisch für Ihren Beruf abzuschließen
    • Versandkosten
    • Kosten für versandbezogene Produkte wie Schachteln, Klebeband und andere Verpackungen

    Gemeinsame Ausgaben Sie können nicht abziehen

    Nur weil Sie viele Dinge abziehen können, bedeutet dies nicht, dass Sie alles abziehen können. Hier sind einige häufige Ausgaben, die Sie vielleicht überrascht sein zu erfahren, sind nicht abzugsfähig.

    Kleidung

    Selbst wenn Sie Kleidung für die Arbeit kaufen, ist dies normalerweise nicht abzugsfähig., Die Idee ist, dass das super süße Kleid, das Sie im Büro tragen, genauso berechtigt am Wochenende getragen werden kann. Normale Kleidung ist vielseitig einsetzbar, kann außerhalb der Arbeit verwendet werden und ist daher nicht abzugsfähig.

    Es gibt jedoch eine Ausnahme. Wenn die Kleidung Teil einer Uniform oder eines Kostüms ist, das für Ihre Arbeit erforderlich ist, können Sie sie möglicherweise beanspruchen. Wenn Sie es an einem normalen Tag außerhalb des Büros nicht tragen können, weil dies offensichtlich sozial unangemessen wäre, haben Sie möglicherweise einen Anspruch.

    Die Meilen, die Sie fahren, wie ein Teil Ihrer regelmäßigen pendeln.,

    Wenn Sie auf einen Auftrag für mehr als 30 Tage, und es ist ein Teil Ihrer regelmäßigen pendeln, können Sie nicht abziehen, werden die Meilen, die Sie fahren zum und vom Büro.

    Das sind die meisten Meilen für die meisten Menschen. Aber wenn Sie einen Agenturjob haben, in dem Sie unterwegs sind und an kurzfristigen Verträgen arbeiten, können diese Meilen beansprucht werden.

    Ein weiterer Beruf, bei dem Sie Meilen beanspruchen können, ist das Lieferfahren. Sie konnten die Meilen, die Sie zum und vom Geschäftsort gefahren sind, nicht abziehen, aber Sie konnten jede gefahrene Meile vom Geschäftsort zu jeder Lieferung abziehen.,

    Mittagessen mit Co-Arbeiter

    es sei denn, Sie sind auf eine out-of-town business trip, man kann nicht davon ausgehen, dass Essen mit Ihrem co-Arbeiter. Nicht einmal bei der 50% – Quote.

    Professionelle Akkreditierungsgebühren

    Sie können die Kosten für Schulungen abziehen, die Ihre Fähigkeiten erweitern, Ihre CEO-Bank aufbauen oder auf einen Abschluss in Bezug auf Ihr Fachgebiet zählen.

    Sie können jedoch die Kosten für die professionelle Akkreditierung nicht abziehen. Wenn Sie ein Anwalt sind, können Sie die Kosten für die Bar nicht abziehen. Wenn Sie ein CFP sind, können Sie die Kosten für den Test nicht abziehen.,

    Abzüge sind kein freies Geld

    Denken Sie daran, dass, ob eine Ausgabe absetzbar ist oder nicht, die Behauptung von Geschäftsausgaben auf Ihre Steuern nicht bedeutet, dass sie frei sind.

    Wenn Sie einen Steuerabzug geltend machen, senkt dies Ihr Bruttoeinkommen. Wenn Sie dann berechnen müssen, wie viel Sie schulden, wird für jeden Dollar dieses Bruttoeinkommens ein bestimmter Prozentsatz besteuert.

    Nur weil Sie Ihr Bruttoeinkommen um 100 US-Dollar senken, bedeutet dies nicht, dass Ihre fälligen Steuern 100 US-Dollar niedriger sind. Tatsächlich würden Dollars, die in die Steuerklasse von 22% fallen, nur Steuerersparnisse in Höhe von 22 USD ergeben., In diesem Beispiel sind Sie immer noch aus $ 78, so dass Ausbildung oder Software-Abonnement oder was auch immer Sie für Ihr Unternehmen gekauft hat immer noch das Geld wert sein.

    Unternehmenssteuern können kompliziert sein. Es ist einfacher,wenn Sie eine Tabelle verwenden verfolgen Sie Ihre Ausgaben das ganze Jahr über, aber wenn Sie immer noch überwältigt fühlen, erreichen zu einem CPA.