escribimos esta guía para vendedores en línea que quieren saber si incluso tienen que molestarse con el impuesto sobre las ventas en Illinois, y si es así, la mejor manera de abordar la situación del impuesto sobre las ventas en el estado de la pradera.
después de leer esto, sabrá:
- ¿Necesita o no cobrar el impuesto de ventas de Illinois?
- ¿De qué clientes recoges?
- ¿cuánto cobrar?
- ¿Qué haces con todo el impuesto sobre las ventas que has recaudado?
- ¡mucho más de lo que probablemente alguna vez quisiste saber sobre el impuesto a las ventas de Illinois!,
programe un tiempo para ver sus necesidades específicas de impuestos sobre las ventas y aprender sobre la automatización.
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¿tiene nexus de impuestos sobre las ventas en Illinois?
» Sales tax nexus «es solo una forma elegante de decir» presencia significativa » en un estado.,
Illinois considera que un vendedor tiene nexus de impuestos sobre las ventas en el estado si usted tiene cualquiera de los siguientes en el estado:
- Una oficina, almacén o lugar de negocios
- Un empleado, contratista, vendedor, agente o representante en Illinois
- Una filial de 3rd party en Illinois
puede hacer clic aquí para leer exactamente lo que el Departamento de ingresos de Illinois (autoridad impositiva de Illinois) tiene que decir sobre lo que constituye nexus de impuestos sobre las ventas en p. 2 de esta guía.
¿tiene nexus de impuestos sobre las ventas en Illinois si vende en FBA?,
los minoristas en línea están utilizando cada vez más Fulfillment by Amazon para vender sus productos. De acuerdo con las reglas de nexus de Illinois, un vendedor que almacena artículos en una ubicación física en el estado, incluido un centro de cumplimiento de Amazon, tiene nexus de impuestos a las ventas allí y debe cobrar impuestos a las ventas de los compradores de Illinois.,
para determinar si Amazon está almacenando sus productos en Illinois:
- inicie sesión en Amazon Seller Central y obtenga su informe de inventario
- pruebe una prueba gratuita de 30 días de TaxJar y le mostraremos los Estados desde donde se envían sus artículos con nuestra función de insignia de Amazon
los actuales centros de cumplimiento de Amazon de Illinois se encuentran en:
lea aquí para obtener más información sobre Amazon FBA y sales tax nexus. Aquí hay una lista de todos los centros de cumplimiento de Amazon en los Estados Unidos.
¿tienes economic nexus en Illinois?,
a partir del 1 de octubre de 2018, Illinois considera que los proveedores que realizan más de $100,000 en ventas en los cuatro trimestres anteriores en el estado o más de 200 transacciones en el estado tienen un nexo económico. Esto significa que el estado considera que estos vendedores están obligados a cobrar el impuesto sobre las ventas de los compradores en el estado. Puede leer la Guía del Nexo económico de Illinois para vendedores aquí y puede leer más sobre el nexo económico en cada estado aquí.
¿es lo que estás vendiendo incluso gravable?
probablemente haya leído esto porque se dio cuenta de que tiene nexus de impuestos sobre las ventas en Illinois., Su próximo paso es determinar si lo que está vendiendo es incluso gravable.
los Servicios en Illinois generalmente no están sujetos a impuestos. Así que si eres un peluquero de mascotas o un masajista, estás de suerte y no tienes que preocuparte por el impuesto a las ventas. Pero ten cuidado – si el servicio que proporcionas incluye la creación o fabricación de un producto, es posible que tengas que lidiar con el impuesto sobre las ventas de los productos.
Los productos tangibles están sujetos a impuestos en Illinois, con algunas excepciones, como algunas máquinas, equipos y materiales de construcción que se utilizarán para ciertos proyectos.,
por lo tanto, si vende muebles hechos a mano, cargue el impuesto sobre las ventas a sus clientes de Illinois.
pero si eres un peluquero de mascotas, no cargues el impuesto sobre las ventas a tus clientes de Illinois (¡a menos que también les vendas un producto tangible!).
Si tiene un nexo de impuestos sobre las ventas en Illinois y sus productos están sujetos a impuestos, el siguiente paso es registrarse para obtener un permiso de impuestos sobre las ventas.
cómo registrarse para obtener un permiso de impuestos sobre las ventas en Illinois
los vendedores con Nexus de impuestos sobre las ventas en Illinois deben solicitar un permiso de impuestos sobre las ventas en Illinois.
¡no te saltes este paso!, Muchos estados consideran ilegal recaudar el impuesto sobre las ventas en su nombre sin un permiso. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo registrarse para obtener un permiso de impuestos sobre las ventas en Illinois.
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cómo cobrar el impuesto sobre las ventas en Illinois
para que haya determinado que tiene un nexo con el impuesto sobre las ventas en Illinois y lo que está vendiendo está sujeto a impuestos. Y ya está todo listo y registrado para su permiso de impuestos de ventas de Illinois.
el siguiente paso es determinar cuánto impuesto a las ventas cobrar.,
asegúrese de tener en cuenta: la tasa de impuesto a las ventas que recauda en Illinois depende de si vive en Illinois o fuera del estado.
cómo cobrar el impuesto sobre las ventas en Illinois si reside en Illinois
Illinois es un estado de impuestos sobre las ventas basado en el origen. Así que si usted vive en Illinois, cobrar el impuesto sobre las ventas es bastante fácil. RECAUDE el impuesto sobre las ventas a la tasa impositiva donde se encuentra su negocio.
Puede buscar su tasa de impuesto a las ventas local con la calculadora de impuestos a las ventas de TaxJar o yendo a TaxJar.com/mobile en su dispositivo móvil.,
ejemplo: usted vive y dirige su negocio en Joliet, Illinois en el código postal 60431. La tasa de impuesto allí es el total de la tasa de impuesto de ventas del Estado de Illinois del 6.25%, el .El 75% será la tasa del Condado y el 1.75% la tasa Joliet, para un total del 8.75% de impuestos sobre las ventas. Dado que Illinois es un estado basado en el origen, Usted cobraría a todos sus compradores en Illinois esa tasa del 8.75%.
Si tiene más de una ubicación en Illinois, entonces basaría la tasa de impuesto sobre las ventas que cobra en el punto de origen de su venta.,
cómo cobrar el impuesto sobre las ventas en Illinois si no reside en Illinois
Aquí es donde las cosas se vuelven más complicadas para los vendedores en línea. Illinois quiere que los vendedores que hicieron una venta en Illinois desde fuera del estado cobren una tasa fija de «impuesto de uso» de Illinois del 6.25%. (El «impuesto sobre el uso» es muy similar al impuesto sobre las ventas, pero recaudado por vendedores residentes fuera del estado.) Usted no está obligado a cobrar ninguna tasa local de impuestos sobre las ventas.
ejemplo: usted vive en Colorado, pero tiene nexus de impuestos sobre las ventas en Illinois debido a un vendedor allí. Si usted hace una venta a un comprador en Wheaton, Illinois le cobraría al comprador el 6.,25% tasa del Estado de Illinois.
¿cuáles son los ajustes de impuestos de ventas de Amazon para Illinois?
si usted es un vendedor de Amazon pro y utiliza Amazon para cobrar el impuesto sobre las ventas, asegúrese de tener su configuración de impuestos sobre las ventas configurada correctamente. Encuentre instrucciones paso a paso para configurar su configuración de impuestos de ventas de Amazon aquí.
| Si usted es un… | impuestos del Estado | Condado de impuestos | impuesto de la Ciudad | Distrito de impuestos | velocidad Personalizada | Es el envío imponible? | ¿el envoltorio de regalo está sujeto a impuestos?, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seller living in Illinois | X | X | X | X | N/A | Yes | No |
| Seller living outside of Illinois | X | N/A | Yes | No |
Should you collect sales tax on shipping charges in Illinois?
Shipping is generally taxable in the state of Illinois. Read a full explanation of sales tax on shipping in Illinois here.,
¿cuándo vencen las declaraciones de impuestos de ventas de Illinois?
Cuando usted presenta y paga el impuesto de ventas de Illinois depende de dos cosas: la frecuencia de presentación asignada y las fechas de vencimiento de su estado.
¿con qué frecuencia presentará declaraciones de impuestos sobre las ventas en Illinois?
Los Estados le asignan una frecuencia de presentación cuando se registra para obtener su permiso de impuesto a las ventas. En la mayoría de los estados, la frecuencia con la que presenta el impuesto sobre las ventas se basa en la cantidad de impuesto sobre las ventas que recauda de los compradores en el estado.
en Illinois, se le pedirá que presente y remita el impuesto sobre las ventas ya sea mensual, trimestral o anualmente.,
la frecuencia con la que debe presentar el impuesto sobre las ventas en Illinois sigue esta regla general:
Las declaraciones de impuestos sobre las ventas de Illinois siempre deben presentarse el 20 del mes siguiente al período del informe. Si la fecha de vencimiento de la presentación cae en un fin de semana o feriado, el impuesto sobre las ventas generalmente vence el siguiente día hábil.,ushed back due to a weekend or holiday
2020 Illinois Quarterly Sales Tax Filing Due Dates
*indica una fecha de vencimiento retrasada debido a un fin de semana o feriado
2020 Illinois Annual Sales Tax Filing Due Dates
*indica una fecha de vencimiento retrasada debido a un fin de semana o feriado
cuando llegue el momento de presentar el impuesto sobre las ventas en Illinois, debe hacer tres cosas:
- calcular cuánto impuesto sobre las ventas debe
- presentar una declaración de impuestos sobre las ventas
- hacer un pago
le guiaremos a través de estos pasos.,
cómo calcular cuánto impuesto sobre las ventas debe en Illinois
calcular cuánto impuesto sobre las ventas debe remitir al Estado de Illinois es fácil con el informe de impuestos sobre las ventas de Illinois de TaxJar.
todo lo que haces es conectar los canales a través de los cuales vendes, incluidos Amazon, eBay, Shopify, Square y más, y calcularemos exactamente cuánto impuesto a las ventas recaudaste. Toda la información que necesita para presentar su declaración de impuestos de ventas de Illinois lo estará esperando en TaxJar. Pruebe una prueba gratuita de 30 días de TaxJar hoy!,
cómo presentar y pagar el impuesto sobre las ventas en Illinois
usted tiene dos opciones para presentar y pagar su impuesto sobre las ventas en Illinois:
- File online – File online at MyTax Illinois. Puede remitir su pago a través de su sistema en línea.
- presentar por correo – puede usar el formulario ST-1 y presentar y pagar por correo.
- AutoFile – deje que TaxJar presente su impuesto sobre las ventas por usted. Nosotros también nos encargamos de los pagos. Nunca tendrá que preocuparse por hojas de cálculo, cálculos o completar declaraciones de impuestos sobre las ventas complejas.,
otros hechos que debe saber sobre la presentación de impuestos de ventas de Illinois
hay algunas cosas más que debe saber sobre los impuestos de ventas en Illinois:
sanciones:
- multa por presentación tardía – 2% del impuesto adeudado
- multa por pago tardío – 2% del impuesto adeudado si se paga dentro de 30 días; 10% del impuesto adeudado si se paga después de 30 días pero dentro de 90 días; 15% del impuesto adeudado si se paga después de días, pero dentro de 180 días; 20% del impuesto adeudado si se paga después de 180 días.
otras sanciones por fraude o delitos en serie incluyen sanciones más altas e incluso cargos penales.,
«cero declaraciones»:
Illinois requiere que cualquier vendedor con un permiso de impuestos sobre las ventas presente una declaración de impuestos sobre las ventas en su fecha de vencimiento, incluso si no tiene ningún impuesto sobre las ventas que reportar o pagar. Haga clic aquí para obtener una lista de los estados que requieren cero declaraciones de impuestos sobre las ventas.
descuentos:
muchos estados entienden que la recaudación de impuestos sobre las ventas es una carga difícil para los comerciantes, y proporcionará un descuento para ayudar a aliviar parte de esta carga. En Illinois, el descuento por pagar a tiempo es el mayor de 1.75% del impuesto adeudado o 5 5 para el año calendario. Haga clic aquí para obtener más información sobre los descuentos estatales de impuestos a las ventas.,
Y eso es todo. Usted ha dominado la presentación de impuestos de ventas de Illinois! Ahora que el impuesto sobre las ventas está fuera del camino, puede volver a lo que mejor sabe hacer: administrar su negocio.